Budžeta apakšprogrammas paskaidrojumi
Apakšprogrammas mērķis:
veicināt kandidātu sagatavošanu Latvijas Nacionālo izlašu startiem Olimpiskajās spēlēs, pasaules un Eiropas čempionātos, vienlaikus nodrošinot sportistiem vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības ieguvi.
Galvenā aktivitāte:
nodrošināt valsts dibinātās izglītības iestādes – Murjāņu sporta ģimnāzija – darbību.
Apakšprogrammas izpildītājs:
Murjāņu sporta ģimnāzija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada prognoze |
2028. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošināta Murjāņu sporta ģimnāzijas darbība |
|||||
|
Audzēkņi vispārējās izglītības programmās (skaits) |
167 |
190 |
142 |
148 |
154 |
|
Audzēkņi profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās (skaits) |
164 |
210 |
163 |
178 |
198 |
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
3 051 134 |
2 909 823 |
2 933 343 |
2 952 041 |
2 974 392 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-141 310 |
23 520 |
18 698 |
22 351 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-4,6 |
0,8 |
0,6 |
0,8 |
|
Atlīdzība, euro |
2 198 503 |
2 220 092 |
2 245 364 |
2 264 062 |
2 286 413 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas |
62 |
62 |
61 |
61 |
61 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro |
1 271 |
1 085 |
818 |
844 |
874 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
1 216 |
1 500 |
750 |
750 |
750 |
|
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā |
77,6 |
77,6 |
73,3 |
73,3 |
73,3 |
|
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro |
1 154 |
1 301 |
1 554 |
1 554 |
1 554 |
|
Vidējais pedagogu amata vietu skaits gadā |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
Vidējā atlīdzība pedagogu amata vietai (mēnesī), euro |
1 232 |
1 389 |
1 935 |
1 935 |
1 935 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi – kopā |
35 229 |
58 749 |
23 520 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
35 229 |
58 749 |
23 520 |
|
Minimālās mēneša darba algas palielināšana (MK 19.09.2024. sēdes prot. Nr.38 2.§ 2.punkts) |
- |
16 732 |
16 732 |
|
Pedagogu darba samaksas pieauguma 2,6% apmērā nodrošināšana |
- |
42 017 |
42 017 |
|
Grāmatvedības funkcijas centralizācija Valsts kasē atbilstoši MK 26.08.2025. sēdē pieņemtajam lēmumam |
35 229 |
- |
-35 229 |