Budžeta apakšprogrammas paskaidrojumi
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt sporta vēstures materiālu vākšanu un saglabāšanu un muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai, kā arī veicināt sporta vēstures izzināšanu un sporta popularitātes palielināšanu.
Galvenā aktivitāte:
nodrošināt valsts sporta muzeja – Latvijas Sporta muzejs – darbību.
Apakšprogrammas izpildītājs:
Latvijas Sporta muzejs.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada prognoze |
2028. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošināta Latvijas Sporta muzeja darbība |
|||||
|
Muzeja apmeklētāji (skaits) |
4 265 |
8 000 |
4 750 |
5 000 |
5 250 |
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
118 586 |
118 649 |
118 945 |
119 242 |
119 731 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
63 |
296 |
297 |
489 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,4 |
|
Atlīdzība, euro |
101 515 |
101 812 |
102 108 |
102 405 |
102 894 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
7 |
6 |
6 |
6 |
6 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 199 |
1 380 |
1 384 |
1 388 |
1 395 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
840 |
2 482 |
2 482 |
2 482 |
2 482 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi – kopā |
- |
296 |
296 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
- |
296 |
296 |
|
Minimālās mēneša darba algas palielināšana (MK 19.09.2024. sēdes prot. Nr.38 2.§ 2.punkts) |
- |
296 |
296 |