Budžeta programmas paskaidrojumi
Programmas mērķis:
no valsts budžeta mērķdotācijas nodrošināt bērniem no piecu gadu vecuma, kuri apmeklē pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes vai mācās pirmsskolas izglītības grupās, atbilstošu izglītības ieguvi, lai sagatavotu tos skolai.
Galvenā aktivitāte:
no valsts budžeta mērķdotācijas finansēta pedagogu, kuri nodarbināti bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā darba samaksa un VSAOI.
Programmas izpildītājs:
IZM.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024.gads (izpilde) |
2025.gada plāns |
2026.gada plāns |
2027. gada prognoze |
2028. gada prognoze |
|
Nodrošināta bērnu no piecu gadu vecuma, kuri apmeklē pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes vai mācās pirmsskolas izglītības grupās sagatavošana skolai |
|||||
|
Izglītojamie (skaits) |
37 365 |
35 292 |
33 628 |
33 628 |
33 628 |
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024.gads (izpilde) |
2025.gada plāns |
2026.gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
74 670 208 |
70 980 645 |
70 378 116 |
70 378 116 |
70 378 116 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-3 689 563 |
- 602 529 |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-4,9 |
-0,8 |
- |
- |
|
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā |
3 531 |
3 254 |
3 090 |
3 090 |
3 090 |
|
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī)1, euro |
1 762,3 |
1 817,8 |
1 898,0 |
1 898,0 |
1 898,0 |
Piezīmes.
1 Tajā skaitā darba devēja VSAOI.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada projektu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
2 698 367 |
2 095 838 |
-602 529 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
247 835 |
2 095 838 |
1 848 003 |
|
Finansējuma pārdale no budžeta resora “74.Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 23.00.00 “Valsts atbalsta programmas un citi valsts nozīmes pasākumi”, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksas pieaugumu par 2,6% (MK 07.01.2025. sēdes prot. Nr.1 14.§ 3.1.1.apakšpunkts) |
- |
1 848 003 |
1 848 003 |
|
Finansējuma pārdale, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu 2025. gadā un turpmāk, ņemot vērā izglītojamo skaita un struktūras uz 2024. gada 1. septembri izmaiņu ietekmi (neieskaitot Ukrainas civiliedzīvotājus) (MK 01.10.2024. sēdes prot. Nr.40 30.§ 3.1.3. apakšpunkts) |
225 193 |
- |
- 225 193 |
|
Finansējuma pārdale, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu 2025. gadā un turpmāk, ņemot vērā izglītojamo skaita un struktūras uz 2024. gada 1. septembri izmaiņu ietekmi (neieskaitot Ukrainas civiliedzīvotājus) (MK 01.10.2024. sēdes prot. Nr.40 30.§ 3.2. apakšpunkts) |
22 642 |
- |
-22 642 |
|
Finansējuma pārdale, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu 2025. gadā un turpmāk, ņemot vērā izglītojamo skaita un struktūras uz 2024. gada 1. septembri izmaiņu ietekmi (neieskaitot Ukrainas civiliedzīvotājus) (MK 01.10.2024. sēdes prot. Nr.40 30.§ 3.3. apakšpunkts) |
- |
247 835 |
247 835 |
|
Finansējuma pārdale, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu 2026. gadā un turpmāk, ņemot vērā izglītojamo skaita un struktūras uz 2025. gada 1. septembri izmaiņu ietekmi (neieskaitot Ukrainas civiliedzīvotājus) (MK 30.09.2025. sēdes prot. Nr.40 18.§ 3.1.2. apakšpunkts) |
239 324 |
- |
-239 324 |
|
Finansējuma pārdale, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu 2026. gadā un turpmāk, ņemot vērā izglītojamo skaita un struktūras uz 2025. gada 1. septembri izmaiņu ietekmi (neieskaitot Ukrainas civiliedzīvotājus) (MK 30.09.2025. sēdes prot. Nr.40 18.§ 3.2. apakšpunkts) |
68 971 |
- |
-68 971 |
|
Finansējuma pārdale, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu 2026. gadā un turpmāk, ņemot vērā izglītojamo skaita un struktūras uz 2025. gada 1. septembri izmaiņu ietekmi (neieskaitot Ukrainas civiliedzīvotājus) (MK 30.09.2025. sēdes prot. Nr.40 18.§ 3.3. apakšpunkts) |
1 297 917 |
- |
-1 297 917 |
|
Finansējuma pārdale, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksu 2026. gadā un turpmāk, ņemot vērā izglītojamo skaita un struktūras uz 2025. gada 1. septembri izmaiņu ietekmi (neieskaitot Ukrainas civiliedzīvotājus) (MK 30.09.2025. sēdes prot. Nr.40 18.§ 3.4.2. apakšpunkts) |
844 320 |
- |
-844 320 |