Budžeta programmas paskaidrojumi
Programmas mērķis:
veicināt sabiedrības izglītošanu un attīstību, vācot, saglabājot, pētot, izstādot un popularizējot Latvijas militārās un politiskās vēstures materiālās un garīgās liecības.
Galvenās aktivitātes:
- uzturēt un attīstīt muzeja krājumu;
- nodrošināt muzeja vērtību pieejamību sabiedrībai;
- veikt krājuma zinātnisko izpēti, militāras vēstures pētniecību un nodrošināt pētniecības rezultātu pieejamību sabiedrībai;
- veikt zinātniski izglītojošo darbu;
- attīstīt un uzturēt muzeja filiāles – Ziemassvētku kauju muzejs “Mangaļi”, O. Kalpaka muzejs un piemiņas vieta “Airītes”;
- uzturēt un attīstīt muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru.
Programmas izpildītājs:
Latvijas Kara muzejs.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
| 2024. gads (izpilde) | 2025. gada plāns | 2026. gada plāns | 2027. gada plāns | 2028. gada plāns | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sniegti muzeja pakalpojumi | |||||
| Apmeklētāju (skaits) | 137 866 | 120 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 |
| Muzeja krājums | |||||
| Krājuma priekšmetu komplektēšana un apstrāde (skaits)1 | - | - | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Pētniecība | |||||
| Sagatavotās izstādes un patstāvīgās ekspozīcijas (skaits) | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Īstenotas izglītības programmas | |||||
| Muzejpedagoģiskās programmas (norises) (skaits) | 323 | 300 | 350 | 350 | 350 |
1 Ar 2026. gadu izveidots jauns darbības rezultatīvais rādītājs.
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
| 2024. gads (izpilde) | 2025. gada plāns | 2026. gada plāns | 2027. gada plāns | 2028. gada plāns | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kopējie izdevumi, euro | 2 528 148 | 2 085 084 | 2 131 366 | 2 069 998 | 2 071 926 |
| Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -443 064 | 46 282 | -61 368 | 1 928 |
| Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu | × | -17,5 | 2,2 | -2,9 | 0,1 |
| Atlīdzība, euro | 1 589 044 | 1 612 238 | 1 612 535 | 1 592 800 | 1 594 728 |
| Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas | 68 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro | 1 874 | 1 980 | 1 985 | 1 960 | 1 963 |
| Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav resora amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro | 60 218 | 20 590 | 16 660 | 16 660 | 16 660 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
| Pasākums | Samazinājums | Palielinājums | Izmaiņas |
|---|---|---|---|
| Izdevumi – kopā | 88 670 | 134 952 | 46 282 |
| t. sk.: | |||
| Citas izmaiņas | 88 670 | 134 952 | 46 282 |
| Minimālās mēneša darba algas izmaiņas (MK 19.09.2024. sēdes prot. Nr.38 2.§ 2.punkts) | - | 297 | 297 |
| Izdevumu izmaiņas 2024. – 2026. gada prioritārā pasākuma “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” ietvaros (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts) | 39 134 | 53 410 | 14 276 |
| Izdevumu samazinājums atlīdzības pieaugumam no 2026. gada, kas paredzēts ar 2024. – 2026. gada starpnozaru prioritāro pasākumu “Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana” (MK 26.08.2025. sēdes prot. Nr.33 53.§ 8.punkts un 14.punkts) | 14 276 | - | -14 276 |
| t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) | 35 260 | 81 245 | 45 985 |
| Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana” – ekspozīcijas izveidei (iepriekšējā gada ietekme) | 35 260 | - | -35 260 |
| Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu finansējumu ieroču kolekcijas atklātā fonda izveidei Pulvertorņa pagrabā un muzeja ēkas telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumu apmaksa (MK 22.09.2025. sēdes prot. Nr.38 1.§ 7.punkts) | - | 81 245 | 81 245 |