Budžeta programmas (apakšprogrammu) paskaidrojumi
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
59 020 333 |
53 200 963 |
52 088 792 |
52 094 673 |
52 007 529 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-5 819 370 |
-1 112 171 |
5 881 |
-87 144 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-9,9 |
-2,1 |
- |
-0,2 |
|
Atlīdzība, euro |
323 251 |
326 393 |
320 204 |
311 397 |
311 397 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 536 |
2 262 |
2 210 |
2 137 |
2 137 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
18 975 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
19.03.00 Filmu nozare
Apakšprogrammas mērķis:
attīstīt nacionālo filmu mākslu un veicināt Latvijas filmu ražošanu un izplatīšanu.
Galvenās aktivitātes:
- administrēt kino un filmu nozarei paredzētos valsts budžeta līdzekļus;
- veidot filmu nozares stratēģiju, veicināt tās attīstību un konkurētspēju;
- koordinēt Latvijas kino un filmu nozares līdzdarbību Eiropas audiovizuālās jomas atbalsta programmās;
- veicināt sadarbību ar ES un citām valstīm kino nozares jomā.
Apakšprogrammas izpildītājs:
Nacionālais kino centrs.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada prognoze |
2028. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošināta profesionālās mākslas produktu kvalitāte un pieejamību sabiedrībai, kā arī sekmēta to izcilība |
|||||
|
Ar valsts atbalstu producētās filmas (skaits) |
25 |
25 |
20 |
20 |
20 |
|
Finansētie filmu veidošanas projekti (atbalstīto filmu projekti, kuru veidošana tiek uzsākta vai turpinās) (skaits) |
38 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
Ar piesaistīto Eiropas finansējumu uzņemtās kopražojuma filmas (skaits) |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
|
Latvijas filmu skatītāji kinoteātros (skaits) |
409 145 |
140 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|
Atbalstīti filmu projekti, kas stiprina valstiskumu un piederību Latvijai (nacionālo filmu atbalsts) |
|||||
|
Filmas (skaits) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
7 402 002 |
6 513 871 |
6 627 386 |
6 618 579 |
6 618 579 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-888 131 |
113 515 |
-8 807 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-12,0 |
1,7 |
-0,1 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
323 251 |
326 393 |
320 204 |
311 397 |
311 397 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 536 |
2 262 |
2 210 |
2 137 |
2 137 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
18 975 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
55 000 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi – kopā |
6 485 |
120 000 |
113 515 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
6 485 |
120 000 |
-113 515 |
|
Grāmatvedības funkcijas centralizācija Valsts kasē (MK 26.08.2025. sēdes prot. Nr.33 53.§ 39.3. punkts) |
6 485 |
- |
-6 485 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
- |
120 000 |
120 000 |
|
Finansējuma pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.02.00 “Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas”, lai KM (Nacionālais kino centrs) nodrošinātu Latvijas iemaksu Eurimages seriālu kopražojumu atbalsta programmā (Programme for Series Co-Productions) (MK 04.02.2025. sēdes prot. Nr.5 31.§ 4. punkts) |
- |
120 000 |
120 000 |
19.07.00 Mākslas un literatūra
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt mūsdienīgu mākslas radošo procesu Latvijā un veicināt profesionālās mākslas pieejamību visiem Latvijas iedzīvotājiem, kā arī nodrošināt Latvijas profesionālās mākslas starptautisko apriti.
Galvenās aktivitātes:
- teātra izrāžu un koncertu veidošana un pieejamības nodrošināšana;
- literatūras un grāmatniecības nozaru attīstības veicināšana un popularizēšana ārvalstīs;
- laikmetīgās vizuālās mākslas un mākslas pētniecības attīstības veicināšana;
- autora atlīdzības par publisko patapinājumu izmaksāšana;
- pabalstu administrēšana baleta māksliniekiem par radošo darbu;
- Latvijas kultūras pārstāvniecība nozīmīgos starptautiskos forumos – vismaz trīs starptautiskos grāmatu tirgos un divos mūzikas industrijas gadatirgos. Latvijas ritmiskās, populārās mūzikas pārstāvniecība starptautiskos nozares gadatirgos/konferencēs/festivālos.
Apakšprogrammas izpildītājs:
KM, piešķirot finansējumu VSIA “Latvijas Nacionālā opera un balets”, VSIA “Latvijas Nacionālais teātris”, VSIA “Dailes teātris”, VSIA “Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris”, VSIA ”Jaunais Rīgas teātris”, VSIA “Latvijas Leļļu teātris”, VSIA “Valmieras drāmas teātris”, VSIA “Daugavpils teātris”, VSIA “Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris”, VSIA “Valsts Akadēmiskais koris “Latvija””, VSIA “Latvijas Koncerti”, VSIA “KREMERata Baltica”, VSIA “Liepājas Simfoniskais orķestris”, VSIA “Rīgas Cirks”, kas nodrošina teātra izrāžu un koncertu veidošanu un pieejamību.
VSIA “Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja” nodrošina literāro radošo rezidenču programmas darbību un iekļaušanos starptautiskajā apritē.
Nevalstiskais sektors īsteno valsts deleģētas funkcijas profesionālās mākslas nozarēs: literatūrā un grāmatniecībā, teātrī, mūzikā, dejā, vizuālajā mākslā, kā arī nozaru procesu atspoguļošanā drukātajos/interneta medijos.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada prognoze |
2028. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Apmeklēti koncerti un izrādes |
|||||
|
Izrādes un koncerti (skaits) |
3 214 |
3 050 |
3 050 |
3 100 |
3 100 |
|
Latviešu oriģināldarbu iestudējumu īpatsvars kopējā jauniestudējumu skaitā (%) |
38 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
Izrāžu un koncertu apmeklējumi (skaits) |
1 075 536 |
950 500 |
950 500 |
950 500 |
950 500 |
|
Bērnu un jauniešu izrāžu un koncertu apmeklējumi (skaits) |
261 356 |
128 000 |
128 000 |
128 000 |
128 000 |
|
Valsts finansēto teātru un koncertorganizāciju pasākumi Latvijas reģionos (skaits) |
680 |
558 |
558 |
558 |
540 |
|
Nodrošināta Latvijas pārstāvniecība starptautiskos pasākumos |
|||||
|
Viesizrādes un koncerti ārvalstīs (skaits) |
130 |
60 |
60 |
60 |
40 |
|
Nodrošināts atbalsts laikmetīgajai vizuālajai mākslai un mākslas pētniecībai |
|||||
|
Atbalstītie pasākumi laikmetīgās mākslas un mākslas pētniecības jomā – izstādes, starptautiskās sadarbības projekti, lekcijas, ekskursijas, meistarklases, mākslinieku dalība rezidencēs ārvalstīs (skaits) |
116 |
116 |
116 |
116 |
116 |
|
Nodrošināta publiskā patapinājuma izmaksa |
|||||
|
Autori (skaits) |
2 012 |
2 000 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
|
Nodrošinātas radošās literārās rezidences |
|||||
|
Literāti, kuriem nodrošinātas radošās rezidences (skaits) |
114 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Popularizēta un atbalstīta latviešu literatūra |
|||||
|
Piešķirtie granti Latvijas literatūras tulkošanai vai izdošanai (skaits) |
54 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
Latvijas literatūras profesionāļu mobilitāte starptautiskos pasākumos (skaits) |
78 |
57 |
60 |
60 |
60 |
|
Literārās rakstniecības apguves programmu dalībnieki (skaits) |
342 |
320 |
320 |
320 |
320 |
|
Drukas/interneta kultūras mediji, kuros tiek nodrošināta daudzpusīga kultūras atspoguļošana (skaits) |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Nodrošināta atlīdzība par reprogrāfisko reproducēšanu |
|||||
|
Kopējās iekārtas, kas tiek izmantotas autordarbu reprogrāfiskajai reproducēšanai valsts pārvaldē (skaits) |
2 305 |
2 220 |
2 220 |
2 220 |
2 200 |
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025.gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
51 618 331 |
46 687 092 |
45 461 406 |
45 476 094 |
45 388 950 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-4 931 239 |
-1 225 686 |
14 688 |
-87 144 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-9,6 |
-2,6 |
- |
-0,2 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
1 342 926 |
117 240 |
-1 225 686 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
1 342 926 |
117 240 |
-1 225 686 |
|
Finansējums pasākuma “Atbalsts minimālo ienākumu palielināšanai” īstenošanai (MK 19.09.24. ārkārtas sēdes prot. Nr.38 2.§ 2.punkts) |
- |
17 040 |
17 040 |
|
Izdevumi pabalstu nodrošināšanai izciliem baleta māksliniekiem par radošo darbu saistībā ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta (VSNP) izmaiņām |
5 880 |
- |
-5 880 |
|
Kapitālsabiedrību izdevumu samazinājums, tos aizvietojot ar pašu ieņēmumiem (MK 26.08.2025. sēdes prot. Nr.33 53.§ 14.punkts) |
1 337 046 |
- |
-1 337 046 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
- |
100 200 |
100 200 |
|
Finansējuma pārdale no valsts budžeta programmas 21.00.00 “Kultūras mantojums”, lai VSIA “Valmieras Drāmas teātris” Lāčplēša ielā 4, Valmierā, nodrošinātu inženierkomunikāciju apkalpošanas izmaksu segšanu rekonstruētajā teātra ēkā (MK 22.09.2025. ārkārtas sēdes prot. Nr.38 1.§ 7.punkts) |
- |
100 200 |
100 200 |