Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
14 928 127 |
18 752 788 |
19 094 229 |
17 256 111 |
17 240 316 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
3 824 661 |
341 441 |
-1 838 118 |
-15 795 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
25,6 |
1,8 |
-9,6 |
-0,1 |
|
Atlīdzība, euro |
11 322 147 |
12 850 324 |
12 977 097 |
12 956 176 |
12 943 381 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
599 |
632 |
632 |
632 |
632 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1, euro |
1 549 |
1 677 |
1 695 |
1 694 |
1 692 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
186 828 |
134 797 |
125 038 |
111 231 |
111 231 |
1 Tajā skaitā darba devēja VSAOI (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam”).
20.01.00 Pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības valsts uzraudzība un kontrole
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt augstu sabiedrības un dzīvnieku veselības līmeni, ievērojot “vienas veselības” principu, veicot visaptverošu uzraudzību un kontroli dzīvnieku veselības, labturības, dzīvnieku barības aprites, blakusproduktu un veterināro zāļu aprites uzraudzības jomās, pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu un to ražoto produktu atbilstību pārtikas nekaitīguma (tostarp higiēnas), drošuma, un kvalitātes prasībām, tai skaitā radīt apstākļus pārtikas izraisīto saslimšanu līmeņa samazināšanai, kā arī patērētāju tiesību aizsardzībai, iekšējā pārtikas tirgus sakārtošanai, Latvijā ražotās pārtikas konkurētspējas palielināšanai iekšējā un starptautiskajā tirgū.
Galvenās aktivitātes:
- pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu uzraudzība un kontrole;
- veterinārās uzraudzības objektu, t.sk. dzīvnieku un produktu uzraudzība un kontrole;
- kravu pārbaudes kontroles punktos uz ES ārējās robežas.
Apakšprogrammas izpildītājs: Pārtikas un veterinārais dienests (turpmāk – PVD).
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam1
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada prognoze |
2025. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošināta pārtikas aprites uzraudzība un kontrole2 |
|||||
|
Pārbaudes pārtikas uzņēmumos (skaits)3 |
30 787 |
40 884 |
- |
- |
- |
|
Veiktās pārbaudes pārtikas aprites uzraudzības jomā (skaits)3 |
- |
- |
40 884 |
40 884 |
40 884 |
|
Nodrošināta veterinārā uzraudzība un kontrole 4 |
|||||
|
Veiktās pārbaudes valsts veterinārās uzraudzības objektos (skaits)5 |
15 709 |
19 000 |
- |
- |
- |
|
Veiktās pārbaudes veterinārās uzraudzības jomā (skaits)5 |
- |
- |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|
Nodrošinātas sūtījumu pārbaudes Latvijas kontroles punktos uz ES ārējās robežas6 |
|||||
|
Kopējās pārbaudītās kravas (skaits)7 |
138 363 |
105 000 |
- |
- |
- |
|
Pārbaudītie sūtījumi (skaits)7 |
- |
- |
105 000 |
105 000 |
105 000 |
|
Pieņemtie lēmumi pārtikas produktu reģistrācijā (skaits)9 |
- |
- |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
|
Pieņemtie lēmumi veterināro zāļu reģistrācijā (skaits)9 |
- |
- |
650 |
650 |
650 |
1 Ir izslēgti 4 rādītāji (Uzņēmumu īpatsvars no kopējā pārbau-dīto uzņēmumu skai¬ta, kuros ir konstatēti būtiski pārkāpumi, kas ietekmē pārtikas produktu kvalitāti un nekaitīgumu (%); Uzraudzības objektu īpatsvars no kopējā pārbaudīto uzņēmumu skaita, kuros ir konstatēti būtiski pārkāpumi, kas ietekmē dzīvnieku veselību un labturību (%); Prasībām neatbilstošo kravu īpatsvars (%); Laboratoriski pārbaudīto kravu īpatsvars no kopējā pārbaudīto kravu skaita (%)), jo to aktualitāte saistībā ar budžetu nav tieša. PVD tos saglabās iestādes darbības stratēģijā.
2 Darbības rezultāta nosaukums “Pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu uzraudzība un kontrole” mainīts uz “Nodrošināta pārtikas aprites uzraudzība un kontrole.
3 Rādītājs iepriekšējā redakcijā tiek izslēgts, tā vietā formulēts jauns, jo PVD pārbaudes tiek veiktas arī ārpus uzņēmumiem (piemēram – izbraukumi uz sūdzībām par fizisku personu rīcību u.tml.).
4 Darbības rezultāta nosaukums “Veterinārās uzraudzības objektu, tai skaitā dzīvnieku un produktu uzraudzība un kontrole” mainīts uz “Nodrošināta pārtikas aprites uzraudzība un kontrole”.
5 Rādītājs iepriekšējā redakcijā tiek izslēgts, un tā vietā ir formulēts jauns, jo PVD pārbaudes tiek veiktas arī ārpus objektiem (piemēram – beigtas mežacūkas mežā, izbraukumi uz sūdzībām par fizisku personu rīcību u.tml.).
6 Darbības rezultāta nosaukums “Kravu pārbaudes Latvijas kontroles punktos uz ES ārējās robežas” mainīts uz “Nodrošinātas sūtījumu pārbaudes Latvijas kontroles punktos uz ES ārējās robežas”.
7 Rādītājs iepriekšējā redakcijā tiek izslēgts, un tā vietā ir formulēts jauns ar terminoloģiju atbilstošu normatīvajos aktos noteiktajam (piemēram, EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2017/625).
8 Darbības rezultāta nosaukums “Produktu vērtēšana un reģistrācija” mainīts uz “Nodrošināta produktu vērtēšana un reģistrācija”.
9 Rādītājs “Izvērtēti un reģistrēti pārtikas produkti un veterinārās zāles (skaits)” izslēgts un tā vietā ir formulēti divi jauni rādītāji, sadalot divās uzraudzības jomās.
Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
14 103 027 |
16 388 961 |
16 257 938 |
15 676 158 |
15 660 363 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
2 285 934 |
-131 023 |
-581 780 |
-15 795 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
16,2 |
-0,8 |
-3,6 |
-0,1 |
|
Atlīdzība, euro |
11 322 147 |
12 850 324 |
12 977 097 |
12 956 176 |
12 943 381 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
599 |
632 |
632 |
632 |
632 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 549 |
1 677 |
1 695 |
1 694 |
1 692 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
186 828 |
134 797 |
125 038 |
111 231 |
111 231 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
943 608 |
812 585 |
-131 023 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
123 555 |
123 555 |
|
Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts) |
- |
99 707 |
99 707 |
|
Valsts nekustamo īpašumu nomas maksas un apsaimniekošanas izdevumu pieauguma segšana (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts) |
- |
23 848 |
23 848 |
|
Vienreizēji pasākumi |
- |
251 565 |
252 565 |
|
Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6.punkts) |
- |
251 565 |
251 565 |
|
Ilgtermiņa saistības |
230 830 |
211 854 |
-18 976 |
|
Twinning projekta Nr. GE 18 ENI AG 07 19 “Tālākas SPS un pārtikas drošības sistēmas attīstības nodrošināšana Gruzijā” ieviešanai |
145 000 |
145 000 |
- |
|
Twinning projekta Nr. AZ 17 ENI AG 01 20 “Sanitāro un fitosanitāro (SPS) pasākumu stiprināšana Azerbaidžānā” ieviešanai |
85 830 |
30 000 |
-55 830 |
|
Atbalsts liemeņu klasifikācijas sistēmas izveidei atbilstoši ES Kopējai lauksaimniecības politikai |
- |
36 854 |
36 854 |
|
Citas izmaiņas |
712 778 |
225 611 |
-484 167 |
|
Izdevumu izmaiņas saistībā ar maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma izmaiņām, samazināti izdevumi par 322 258 euro, kas kā naudas līdzekļu atlikumi jau bija iestrādāti valsts budžetā uz 01.01.2022., un palielināti izdevumi 195 000 euro apmērā saistībā ar nepieciešamību iestrādāt naudas līdzekļus atlikumus uz 01.01.2023. |
322 258 |
195 000 |
-127 258 |
|
Samazināti izdevumi PP “Valsts uzraudzības nodrošināšana pārtikas un veterinārajā jomā” (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts) |
206 020 |
- |
-206 020 |
|
Samazināti izdevumi PP “Zemkopības ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošana un resora valsts funkciju izpildes tehniskā nodrošinājuma atjaunošana, tai skaitā ieguldījumi meliorācijas sistēmās un investīcijas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai” (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts) |
181 500 |
- |
-181 500 |
|
Minimālās algas palielināšana no 500 euro uz 620 euro 2023.gadā un no 500 euro uz 700 euro 2024.gadā atbilstoši Darba likuma pārejas noteikumu 26. un 27. punktam |
- |
30 611 |
30 611 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
3 000 |
- |
-3 000 |
|
Pārdale uz 20.02.00 apakšprogrammu PP "Zaļā publiskā iepirkuma pastiprināta kontrole" ietvaros (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 5.§ 47.punkts) |
3 000 |
- |
-3 000 |
20.02.00 Riska zinātniskā novērtēšana un references laboratorijas funkciju veikšana dzīvnieku veselības, pārtikas un dzīvnieku barības jomā
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt references laboratorijas funkciju veikšanu un zinātnisku un tehnisku atbalstu kompetentajai iestādei dzīvnieku veselības, pārtikas un dzīvnieku barības jomā, veikt riska zinātnisko novērtēšanu, nodrošinot oficiālās kontroles rezultātu ticamību un uzlabojot Latvijas kā ES dalībvalsts spēju un kompetenci pamatot viedokli attiecībā uz dažādu infekcijas slimību ierosinātāju un pārtikas un barības piesārņotāju uzraudzības un kontroles mehānismu pilnveidošanu, tādējādi stiprinot nozares uzņēmumu eksportspēju.
Galvenās aktivitātes:
- references laboratorijas funkcijas realizēšana pārtikas, dzīvnieku barības, atliekvielu, antimikrobiālās rezistences un dzīvnieku veselības jomā;
- laboratorisko izmeklējumu pārtikas apritē veikšana;
- sadarbība ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi, riska zinātniskā novērtēšana, pārtikas uzņēmumu darbības un eksporta veicināšana, zinātniskajiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzība.
Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums kā transferts paredzēts Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam “BIOR” (turpmāk – BIOR).
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada prognoze |
2025. gada prognoze |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Laboratoriskie izmeklējumi un saistītās darbības pārtikas apritē (skaits)1 |
815 |
2 154 |
2 104 |
2 104 |
2 104 |
|
Laboratoriskie izmeklējumi notekūdeņu monitoringa ietvaros (skaits) |
- |
3 100 |
3 100 |
3 100 |
3 100 |
|
Veiktas references laboratorijas funkcijas |
|||||
|
References laboratorijas funkcijas pārtikas un dzīvnieku barības jomā (skaits) |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
|
References laboratorijas funkcijas dzīvnieku veselības jomā (skaits) |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
Piezīmes.
1 Par 50 izmeklējumiem samazināts skaits, jo pasākumu, kas saistīts ar dzeramā ūdens uzraudzību starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā turpmāk veiks Veselības inspekcija, finansējums pārdalīts uz Veselības ministriju.
Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
825 100 |
2 363 827 |
2 836 291 |
1 579 953 |
1 579 953 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 538 727 |
472 464 |
-1 256 338 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
186,5 |
20,0 |
-44,3 |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
786 874 |
1 259 338 |
472 464 |
|
t. sk.: |
|||
|
Vienreizēji pasākumi |
- |
1 256 338 |
1 256 338 |
|
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam “BIOR” nekustamā īpašuma Lejupes ielā 3, Rīgā, un ar to saistītās infrastruktūras attīstībai (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 3.§ 4.punkts) |
- |
1 256 338 |
1 256 338 |
|
Citas izmaiņas |
786 874 |
3 000 |
-783 874 |
|
Samazināti izdevumi PP “Zemkopības ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošana un resora valsts funkciju izpildes tehniskā nodrošinājuma atjaunošana, tai skaitā ieguldījumi meliorācijas sistēmās un investīcijas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai” (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts) |
766 550 |
- |
-766 550 |
|
Samazināti izdevumi PP “Notekūdeņu monitorings Covid-19 un citu riska faktoru uzraudzībai un kontrolei (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts) |
20 000 |
- |
-20 000 |
|
Pārdale uz Veselības ministriju, lai nodrošinātu dzeramā ūdens monitoringa un peldūdens monitoringa ietvaros noņemto paraugu laboratorisko izmeklēšanu (MK 20.09.2022. MK sēdes prot. Nr.48 27.§) |
324 |
- |
-324 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
- |
3 000 |
3 000 |
|
Pārdale no 20.01.00 apakšprogrammas PP "Zaļā publiskā iepirkuma pastiprināta kontrole" ietvaros (MK 11.10.22. sēdes prot. Nr.52 5§ 47.punkts) |
- |
3 000 |
3 000 |