Budžeta programmas (apakšprogrammu) paskaidrojumi
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
18 866 271 |
19 760 840 |
18 535 263 |
18 134 867 |
17 620 617 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
894 569 |
-1 225 577 |
-400 396 |
-514 250 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
4,7 |
-6,2 |
-2,2 |
-2,8 |
|
Atlīdzība, euro |
14 414 562 |
15 071 572 |
14 415 301 |
14 214 905 |
13 700 655 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā1 |
579 |
625 |
606 |
606 |
606 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)2, euro |
2 050 |
1 992 |
1 982 |
1 954 |
1 884 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
170 150 |
131 005 |
2 472 |
2 472 |
2 472 |
Piezīmes.
1 PVD samazinātas 19 amata vietas, tajā skaitā: 16 amata vietas nodotas Valsts kancelejas vakanču bankai, 3 amata vietas likvidētas.
2 Tajā skaitā darba devēja VSAOI (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam”).
20.01.00 Pārtikas nekaitīguma un dzīvnieku veselības valsts uzraudzība un kontrole
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt augstu sabiedrības un dzīvnieku veselības līmeni, ievērojot “vienas veselības” principu, veicot visaptverošu uzraudzību un kontroli dzīvnieku veselības, labturības, dzīvnieku barības aprites, blakusproduktu un veterināro zāļu aprites uzraudzības jomās, pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu un to ražoto produktu atbilstību pārtikas nekaitīguma (tostarp higiēnas), drošuma, un kvalitātes prasībām, tai skaitā radīt apstākļus pārtikas izraisīto saslimšanu līmeņa samazināšanai, kā arī patērētāju tiesību aizsardzībai, iekšējā pārtikas tirgus sakārtošanai, Latvijā ražotās pārtikas konkurētspējas palielināšanai iekšējā un starptautiskajā tirgū.
Galvenās aktivitātes:
- pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu uzraudzība un kontrole;
- veterinārās uzraudzības objektu, t.sk. dzīvnieku un produktu uzraudzība un kontrole;
- veterinārā, fitosanitārā, pārtikas nekaitīguma un nepārtikas preču drošuma uzraudzība valsts robežas kontroles punktos.
Apakšprogrammas izpildītājs:
PVD.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada prognoze |
2028. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošināta pārtikas aprites uzraudzība un kontrole |
|||||
|
44 527 |
40 884 |
36 796 |
36 796 |
36 796 |
|
|
Nodrošināta veterinārā uzraudzība un kontrole |
|||||
|
Pārbaudes veterinārās uzraudzības jomā (skaits)1 |
26 735 |
20 000 |
19 400 |
19 400 |
19 400 |
|
Nodrošinātas sūtījumu pārbaudes Latvijas kontroles punktos uz ES ārējās robežas |
|||||
|
Pārbaudītie sūtījumi (skaits) |
73 599 |
85 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
|
Pieņemtie lēmumi pārtikas produktu reģistrācijā (skaits) |
2 391 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
|
Pieņemtie lēmumi veterināro zāļu reģistrācijā (skaits)1 |
870 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 Pārtikas aprites un veterinārās uzraudzības un kontroles jomās no 2026. gada darbības rezultatīvie rādītāji samazināti saistībā ar izdevumu samazinājumu.
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
17 286 318 |
18 192 357 |
17 101 670 |
16 701 274 |
16 187 024 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
906 039 |
-1 090 687 |
-400 396 |
-514 250 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
5,2 |
-6,0 |
-2,3 |
-3,1 |
|
Atlīdzība, euro |
14 414 562 |
15 071 572 |
14 415 301 |
14 214 905 |
13 700 655 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā1 |
579 |
625 |
606 |
606 |
606 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 050 |
1 992 |
1 982 |
1 954 |
1 884 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
170 150 |
131 005 |
2 472 |
2 472 |
2 472 |
Piezīmes.
1 PVD samazinātas 19 amata vietas, tajā skaitā: 16 amata vietas nodotas Valsts kancelejas vakanču bankai, 3 amata vietas likvidētas.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
1 832 685 |
741 998 |
-1 090 687 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
1 832 685 |
741 998 |
-1 090 687 |
|
Izdevumu samazinājums (MK 26.08.2025. sēdes prot. Nr.33 53.§ 14.punkts) |
922 685 |
- |
-922 685 |
|
Izmaiņas izdevumos saistībā ar iepriekšējo gadu atlikumiem no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem |
910 000 |
730 000 |
-180 000 |
|
Minimālās mēneša darba algas palielināšana (MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 2.punkts) |
- |
11 998 |
11 998 |
20.02.00 Riska zinātniskā novērtēšana un references laboratorijas funkciju veikšana dzīvnieku veselības, pārtikas un dzīvnieku barības jomā
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt references laboratorijas funkciju veikšanu un zinātnisku un tehnisku atbalstu kompetentajai iestādei dzīvnieku veselības, pārtikas un dzīvnieku barības jomā, veikt riska zinātnisko novērtēšanu, nodrošinot oficiālās kontroles rezultātu ticamību un uzlabojot Latvijas kā ES dalībvalsts spēju un kompetenci pamatot viedokli attiecībā uz dažādu infekcijas slimību ierosinātāju un pārtikas un barības piesārņotāju uzraudzības un kontroles mehānismu pilnveidošanu, tādējādi stiprinot nozares uzņēmumu eksportspēju.
Galvenās aktivitātes:
- references laboratorijas funkcijas realizēšana pārtikas, dzīvnieku barības, atliekvielu, antimikrobiālās rezistences un dzīvnieku veselības jomā;
- laboratorisko izmeklējumu pārtikas apritē veikšana;
- sadarbība ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi, riska zinātniskā novērtēšana, pārtikas uzņēmumu darbības un eksporta veicināšana, zinātniskajiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzība.
Apakšprogrammas izpildītājs:
ZM, finansējums kā transferts paredzēts Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajam institūtam “BIOR” (turpmāk – BIOR).
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada prognoze |
2028. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Laboratoriskie izmeklējumi un saistītās darbības pārtikas apritē (skaits)1 |
1 805 |
4 700 |
4 200 |
4 200 |
4 200 |
|
Laboratoriskie izmeklējumi notekūdeņu monitoringa ietvaros (skaits) |
2 734 |
3 100 |
3 100 |
3 100 |
3 100 |
|
Veiktas references laboratorijas funkcijas |
|||||
|
References laboratorijas funkcijas pārtikas un dzīvnieku barības jomā (skaits) |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
|
References laboratorijas funkcijas dzīvnieku veselības jomā (skaits) |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
Piezīmes.
1 Rezultatīvais rādītājs samazināts saistībā ar plānoto finansējuma samazinājumu 2026. – 2028. gadā.
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
1 579 953 |
1 568 483 |
1 433 593 |
1 433 593 |
1 433 593 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-11 470 |
-134 890 |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-0,7 |
-8,6 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
134 890 |
- |
-134 890 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
134 890 |
- |
-134 890 |
|
Izdevumu samazinājums (MK 26.08.2025. sēdes prot. Nr.33 53.§ 14.punkts) |
134 890 |
- |
-134 890 |