Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
41 870 020 |
67 470 133 |
80 075 638 |
30 088 839 |
30 088 839 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
25 600 113 |
12 605 505 |
-49 986 799 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
61,1 |
18,7 |
-62,4 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
14 836 039 |
15 306 323 |
16 365 321 |
16 475 919 |
16 475 919 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā1 |
611 |
634 |
637 |
637 |
637 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 000 |
1 999 |
2 138 |
2152 |
2 152 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
173 335 |
100 174 |
24 619 |
24 619 |
24 619 |
Piezīmes.
1 Sākot ar 2023. gadu VTUA plānotais amata vietu skaits palielināts par 3 amata vietām. Amata vietas pārdalītas ZM resora ietvaros no LAD samazinātajām amata vietām, kas tika finansētas no valsts budžeta apakšprogrammas 65.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014-2020)”, neveicot finansējuma pārdali. Valsts kanceleja VTUA amata vietu palielinājumu ir saskaņojusi.
21.01.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai
Apakšprogrammas mērķis:
ar valsts atbalsta palīdzību uzlabot lauksaimnieciskās ražošanas efektivitāti, veidojot konkurētspējīgu un daudzfunkcionālu lauksaimniecības nozari un veicinot no lauksaimniecības gūto ienākumu palielināšanos, un nodrošināt priekšnoteikumus valsts atbalsta līdzekļu apguves iespēju radīšanai un Kopējās lauksaimniecības politikas mehānismu darbībai Latvijā.
Galvenā aktivitāte:
valsts atbalsta administrēšana un uzraudzība, lai nodrošinātu vienotu lauksaimniecības un lauku attīstības valsts atbalsta administrēšanas sistēmu un kontroli valstī.
Apakšprogrammas izpildītājs: Lauku atbalsta dienests (turpmāk – LAD).
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada prognoze |
2025. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Valsts atbalsts lauksaimniecībā |
|||||
|
Īstenotas atbalsta programmas (skaits) |
9 |
10 |
15 |
7 |
7 |
|
Apstiprināti pieteikumi (skaits)1 |
36 885 |
36 200 |
39 400 |
350 |
350 |
Piezīmes.
1 Līdz ar jaunā plānošanas perioda 2023-2027 iestāšanos, mainās arī valsts atbalsta pasākumu struktūra apakšprogrammas ietvaros – bāzes izdevumos iekļauti tikai valsts subsidētie pakalpojumi (Ciltsdarba pasākumi, Atbalsts augu gēnu bankai, Atbalsts kultūraugu genofonda saglabāšanai, Atbalsts selekcijas materiāla novērtēšanai utt.) Savukārt Atbalsts dalībai pārtikas kvalitātes shēmās, Atbalsts biškopjiem un Atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai, kuru ietvaros iepriekš bija lielākais apstiprināto pieteikumu skaits, turpmāk tiks finansēts no 65.10.00 apakšprogrammas “Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2023-2027).”
Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
22 810 462 |
38 760 490 |
58 720 490 |
8 720 490 |
8 720 490 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
15 950 028 |
19 960 000 |
-50 000 000 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
69,9 |
51,5 |
-85,1 |
- |
|
Atlīdzība1, euro |
418 165 |
- |
- |
- |
- |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
307 |
- |
- |
- |
- |
Piezīmes.
1 Subsīdiju pārdale atlīdzībai, kas veikta atbilstoši MK 17.12.2013. noteikumiem Nr.1524.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
30 040 000 |
50 000 000 |
19 960 000 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
30 040 000 |
50 000 000 |
19 960 000 |
|
Samazināti izdevumi, kas tika piešķirti, lai nodrošinātu EK Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna regulas priekšlikumu par dalībvalstu iespēju nodrošināt papildu finansējumu vienlīdzīgāku apstākļu nodrošināšanai ar citām ES dalībvalstīm (MK 24.08.2021. sēdes prot. Nr.57 52.§ 32.punkts) |
30 000 000 |
- |
-30 000 000 |
|
Samazināti izdevumi Biedrībai “Latvijas Mazpulki” pamatdarbības nodrošināšanai (MK 02.11.2022. sēdes prot. Nr.73 26.§ 1.2.apakšpunkts; 2022.gada budžeta Saeimas otrajā lasījumā priekšlikums Nr.77) |
40 000 |
- |
-40 000 |
|
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu EK Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna regulas priekšlikumu par dalībvalstu iespēju nodrošināt papildu finansējumu vienlīdzīgāku konkurences apstākļu nodrošināšanai ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 5.§ 43.1.punkts un MK 28.02.2023. sēdes prot. Nr. 12 60.§ 2.7. punkts). |
- |
50 000 000 |
50 000 000 |
21.02.00 Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt valsts un ES finansējuma administrēšanu un kontroli un nodrošināt priekšnoteikumus ES fondu līdzekļu apguves iespēju radīšanai un Kopējās lauksaimniecības politikas mehānismu darbībai Latvijā, kā arī veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un lauksaimniecības nozares vēstures materiālo liecību popularizēšanu sabiedrībā.
Galvenās aktivitātes:
- valsts un ES atbalsta administrēšana:
- atbalsta administrēšana un izmaksāšana;
- atbalsta pieteikumu un iesniegumu administrēšana;
- fizisko kontroļu veikšana;
- informācijas pieejamības par dzīvnieku kustību un tās izsekošanas iespējām nodrošināšana;
- lauksaimniecības un mežsaimniecības tehniskā uzraudzība;
- Latvijas lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana;
- lauksaimniecības tirgus un ekonomiskās informācijas apkopošana un analīze;
- atbilstību prasību izpildes novērtēšana attiecībā uz lauksaimniecībā, mežizstrādē, kokapstrādē izmantojamo tehniku un tehnikas kompleksās testēšanas veikšanu atbilstoši mašīnu drošības prasībām.
Apakšprogrammas izpildītājs: LAD, Lauksaimniecības datu centrs, Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk – VTUA), ZM (finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts Agroresursu un ekonomikas institūtam un SIA “Sertifikācijas un testēšanas centrs”).
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada prognoze |
2025. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Atbalsta pieteikumu un iesniegumu administrēšana |
|||||
|
ES atbalsta pieteikumi un iesniegumi (skaits) |
153 774 |
155 000 |
163 100 |
166 900 |
168 900 |
|
Valsts atbalsta pieteikumi un projektu iesniegumi (skaits)1 |
24 378 |
20 100 |
40 000 |
17 260 |
17 260 |
|
Lauku atbalsta dienesta veiktās fiziskās kontroles |
|||||
|
Veikto kontroļu īpatsvars, no saimniecisko darbību veicējiem, kuri saņēmuši ES vai valsts atbalstu un pakļauti iespējamajām kontrolēm (%)2 |
8,2 |
7,5 |
6,5 |
6,0 |
6,0 |
|
Kontroļu īpatsvars kopējo kontroļu skaitā, kurās nav konstatētas neatbilstības normatīvo aktu prasībām (%)3 |
50,2 |
80,0 |
70,0 |
75,0 |
75,0 |
|
Informācijas pieejamība par dzīvnieku kustību un tās izsekošanas iespējām |
|||||
|
Reģistrēto un apzīmēto dzīvnieku īpatsvars no Lauksaimniecības datu centrā reģistrā reģistrējamo dzīvnieku kopskaita (%) |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Ciltsdarbā iesaistīto dzīvnieku īpatsvars piena lopkopībā (%) |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
87,0 |
|
Uzraudzība un kontrole ciltsdarbā Lauksaimniecības datu centrs datu bāzē no kopējā dzīvnieku skaita ciltsdarbā (%) |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
|
Nodrošināta cilvēkiem un videi drošas traktortehnikas un tās piekabju ekspluatācija |
|||||
|
Traktortehnikas un tās piekabju valsts tehniskās apskates (skaits) |
- |
56 800 |
57 100 |
57 400 |
57 700 |
|
Nodrošinātas prasībām atbilstošas traktortehnikas vadītāju zināšanas un prasmes |
|||||
|
Administratīvie lēmumi par izsniegtajām (t.sk. pēc eksaminācijas) traktortehnikas vadītāju apliecībām (skaits) |
- |
10 500 |
10 500 |
10 500 |
10 700 |
|
Saglabāts, pētīts un popularizēts lauksaimniecības nozares kultūrvēsturiskais mantojums |
|||||
|
Muzeju apmeklētāji (skaits) |
3 828 |
4 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
|
Ekspozīcijas (skaits) |
9 |
17 |
18 |
18 |
18 |
|
Lauksaimniecības tirgus un ekonomiskās informācijas apkopošana un analīze |
|||||
|
Informācijas sniedzēji, par kuriem tiek apkopota un analizēta informācija (skaits) 4 |
1 093 |
1 090 |
1 093 |
1 093 |
1 093 |
|
Ziņojumi, t.sk. EK (skaits) |
580 |
492 |
580 |
580 |
580 |
|
Novērtēta atbilstība prasību izpildei attiecībā uz lauksaimniecībā, mežizstrādē izmantojamo tehniku un veikta tehnikas sertificēšana |
|||||
|
Sertificēti objekti (skaits) |
182 |
130 |
130 |
130 |
130 |
Piezīmes.
1 Līdz ar jaunā plānošanas perioda 2023-2027 iestāšanos, mainās proporcija starp LAD administrētajiem ES un Valsts atbalsta pieteikumiem.
2 Līdz ar jaunās Platību monitoringa sistēmas ieviešanu, ir plānota pakāpeniska veicamo kontroļu skaita samazināšana.
3 Līdz ar jaunā plānošanas perioda 2023-2027 iestāšanos, mainīsies atbalsta maksājumu saņemšanas nosacījumi. Attiecīgi paredzama konstatēto neatbilstību Kontroļu īpatsvara kopējo kontroļu skaitā, kurās nav konstatētas neatbilstības normatīvo aktu prasībām samazināšanās 2023. gadā ar sekojošu palielināšanos 2024. un 2025. gadā.
4 Sākot ar 2023. gadu un turpmāk, papildus plānoti trīs jauni informācijas sniedzēji, līdz ar to palielināts ziņojumu skaits.
Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
19 059 558 |
28 709 643 |
21 355 148 |
21 368 349 |
21 368 349 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
9 650 085 |
-7 354 495 |
13 201 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
50,6 |
-25,6 |
0,1 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
14 417 874 |
15 306 323 |
16 365 321 |
16 475 919 |
16 475 919 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā1 |
611 |
634 |
637 |
637 |
637 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 943 |
1 999 |
2 138 |
2 152 |
2 152 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
173 028 |
100 174 |
24 619 |
24 619 |
24 619 |
Piezīmes.
1 Sākot ar 2023. gadu, VTUA plānotais amata vietu skaits palielināts par 3 amata vietām. Amata vietas pārdalītas ZM resora ietvaros no LAD samazinātajām amata vietām, kas tika finansētas no valsts budžeta apakšprogrammas 65.20.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2014-2020)”, neveicot finansējuma pārdali. Valsts kanceleja VTUA amata vietu palielinājumu ir saskaņojusi.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
8 582 006 |
1 227 511 |
-7 354 495 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
324 679 |
324 679 |
|
Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts) |
- |
324 679 |
324 679 |
|
Vienreizēji pasākumi |
- |
97 397 |
97 397 |
|
Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6.punkts) |
- |
97 397 |
97 397 |
|
Citas izmaiņas |
8 582 006 |
805 435 |
-7 776 571 |
|
Samazināti izdevumi PP “Zemkopības ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošana un resora valsts funkciju izpildes tehniskā nodrošinājuma atjaunošana, tai skaitā ieguldījumi meliorācijas sistēmās un investīcijas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai” (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts) |
8 582 006 |
- |
- 8 582 006 |
|
Palielināti izdevumi no pašu ieņēmumu atlikumiem, lai nodrošinātu LAD administratīvās kapacitātes celšanu, īstenojot algu reformu saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 5.§ 46.1.punkts) |
- |
500 000 |
500 000 |
|
Palielināti uzturēšanas izdevumi kapitālajiem ieguldījumiem par īstenoto ERAF projektu "Zemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstība" |
- |
284 876 |
284 876 |
|
Palielināti LAD izdevumi telpu nomas maksājumiem 2023. gadā, kas tiks segti no maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumiem |
- |
17 000 |
17 000 |
|
Minimālās algas palielināšana no 500 euro uz 620 euro 2023.gadā un no 500 euro uz 700 euro 2024.gadā atbilstoši Darba likuma pārejas noteikumu 26. un 27.punktam |
- |
3 559 |
3 559 |