Budžeta programmas (apakšprogrammu) paskaidrojumi
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
77 536 117 |
77 376 888 |
77 595 273 |
29 356 386 |
29 357 573 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-159 229 |
218 385 |
-48 238 887 |
1 187 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-0,2 |
0,3 |
-62,2 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
18 098 485 |
17 832 424 |
16 907 683 |
16 804 450 |
16 805 637 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā1 |
515 |
598 |
559 |
559 |
559 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 925 |
2 484 |
2 521 |
2 505 |
2 505 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
19 864 |
3 831 |
- |
- |
- |
Piezīmes.
1 Uz 2026. gadu programmā veikts 39 amata vietu samazinājums.
21.01.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai
Apakšprogrammas mērķis:
ar valsts atbalsta palīdzību uzlabot lauksaimnieciskās ražošanas efektivitāti, veidojot konkurētspējīgu un daudzfunkcionālu lauksaimniecības nozari un veicinot no lauksaimniecības gūto ienākumu palielināšanos, un nodrošināt priekšnoteikumus valsts atbalsta līdzekļu apguves iespēju radīšanai un Kopējās lauksaimniecības politikas mehānismu darbībai Latvijā.
Galvenā aktivitāte:
valsts atbalsta administrēšana un uzraudzība, lai nodrošinātu vienotu lauksaimniecības un lauku attīstības valsts atbalsta administrēšanas sistēmu un kontroli valstī.
Apakšprogrammas izpildītājs:
LAD.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada prognoze |
2028. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošināts valsts atbalsts lauksaimniecībā |
|||||
|
15 |
15 |
15 |
6 |
6 |
|
|
Apstiprināti pieteikumi (skaits) |
22 677 |
22 400 |
21 500 |
350 |
350 |
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
54 092 822 |
53 993 313 |
55 853 640 |
7 717 986 |
7 717 986 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-99 509 |
1 860 327 |
-48 135 654 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-0,2 |
3,4 |
-86,2 |
- |
|
Atlīdzība1, euro |
500 891 |
- |
- |
- |
- |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
234 |
- |
- |
- |
- |
Piezīmes.
1 Subsīdiju pārdale atlīdzībai, kas veikta atbilstoši MK 25.02.2025. noteikumiem Nr. 126.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi – kopā |
47 430 101 |
49 290 428 |
1 860 327 |
|
t. sk.: |
|||
|
- |
48 135 654 |
48 135 654 |
|
|
Atbalsts lauksaimniekiem (MK 22.09.2025. sēdes prot. Nr.38 1.§ 2.punkts; MK 19.11.2025. sēdes prot. Nr.48 43.§ 2.4.apakšpunkts; Saeimas 2.lasījuma priekšlikums Nr.153) |
- |
48 135 654 |
48 135 654 |
|
Citas izmaiņas |
47 430 101 |
1 154 774 |
-46 275 327 |
|
Samazināti izdevumi, kas tika piešķirti, lai nodrošinātu EK Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna regulas priekšlikumu par dalībvalstu iespēju nodrošināt papildu finansējumu vienlīdzīgāku konkurences apstākļu nodrošināšanai ar citām ES dalībvalstīm, kā arī lai nodrošinātu klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības prakses īstenošanu, veicinātu tehnoloģiju izmantošanu, turpinot atbalstu iepriekšējā gadā uzsāktajiem pasākumiem (MK 20.08.2024. sēdes prot. Nr.32 61.§ 58.punkts) |
46 275 327 |
- |
-46 275 327 |
|
Izdevumu samazinājums (MK 26.08.2025. sēdes prot. Nr.33 53.§ 14.punkts) |
1 154 774 |
- |
-1 154 774 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
- |
1 154 774 |
1 154 774 |
|
Pārdale no apakšprogrammas 65.10.00 “Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2023 – 2027)” pasākuma “Atbalsts dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un likvidēšanai” īstenošanai (MK 22.09.2025. sēdes prot. Nr.38 1.§ 10.punkts) |
- |
1 154 774 |
1 154 774 |
21.02.00 Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt valsts un ES finansējuma administrēšanu un kontroli un nodrošināt priekšnoteikumus ES fondu līdzekļu apguves iespēju radīšanai un Kopējās lauksaimniecības politikas mehānismu darbībai Latvijā, kā arī veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un lauksaimniecības nozares vēstures materiālo liecību popularizēšanu sabiedrībā.
Galvenās aktivitātes:
- valsts un ES atbalsta administrēšana:
- atbalsta administrēšana un izmaksāšana;
- atbalsta pieteikumu un iesniegumu administrēšana;
- fizisko kontroļu veikšana;
- informācijas pieejamības par dzīvnieku kustību un tās izsekošanas iespējām nodrošināšana;
- lauksaimniecības un mežsaimniecības tehniskā uzraudzība;
- Latvijas lauksaimniecības kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana;
- lauksaimniecības tirgus un ekonomiskās informācijas apkopošana un analīze.
Apakšprogrammas izpildītājs:
LAD, VTUA, ZM (finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts Agroresursu un ekonomikas institūtam (turpmāk – AREI)).
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada prognoze |
2028. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Administrēti atbalsta pieteikumi un iesniegumi |
|||||
|
162 709 |
163 500 |
166 600 |
167 900 |
167 800 |
|
|
Valsts atbalsta pieteikumi un projektu iesniegumi (skaits)2 |
36 073 |
32 400 |
30 900 |
23 700 |
24 700 |
|
Lauku atbalsta dienests veic fiziskās kontroles |
|||||
|
Veikto kontroļu īpatsvars no saimniecisko darbību veicējiem, kuri saņēmuši ES vai valsts atbalstu un pakļauti iespējamajām kontrolēm (%) |
6,6 |
6,0 |
5,8 |
5,7 |
5,5 |
|
Kontroļu īpatsvars kopējo kontroļu skaitā, kurās nav konstatētas neatbilstības normatīvo aktu prasībām (%) |
72,1 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
|
Nodrošināta informācijas pieejamība par dzīvnieku kustību un tās izsekošanas iespējām |
|||||
|
Reģistrēto un apzīmēto dzīvnieku īpatsvars no reģistrā reģistrējamo dzīvnieku kopskaita (%) |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Ciltsdarbā iesaistīto dzīvnieku īpatsvars piena lopkopībā (%)1 |
87,0 |
87,0 |
88,0 |
88,0 |
90,0 |
|
Uzraudzība un kontrole ciltsdarbā datu bāzē no kopējā dzīvnieku skaita ciltsdarbā (%)3 |
80,0 |
80,0 |
85,0 |
85,0 |
90,0 |
|
Nodrošināta cilvēkiem un videi drošas traktortehnikas un tās piekabju ekspluatācija |
|||||
|
Traktortehnikas un tās piekabju valsts tehniskās apskates (skaits) |
61 580 |
57 700 |
58 000 |
58 350 |
58 350 |
|
Nodrošinātas prasībām atbilstošas traktortehnikas vadītāju zināšanas un prasmes |
|||||
|
Administratīvie lēmumi par izsniegtajām (t.sk. pēc eksaminācijas) traktortehnikas vadītāju apliecībām (skaits) |
7 850 |
10 700 |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
|
Saglabāts, pētīts un popularizēts lauksaimniecības nozares kultūrvēsturiskais mantojums |
|||||
|
Muzeju apmeklētāji (skaits) |
10 783 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
|
Ekspozīcijas (skaits) |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
|
Apkopots un analizēts lauksaimniecības tirgus un ekonomiskā informācija |
|||||
|
Informācijas sniedzēji, par kuriem tiek apkopota un analizēta informācija (skaits) |
1 093 |
1 093 |
1 093 |
1 093 |
1 093 |
|
Ziņojumi, t.sk. EK (skaits) |
568 |
580 |
580 |
580 |
580 |
Piezīmes.
1 ES atbalsta pieteikumu palielinājums skaidrojams saistībā ar 2026. gadam plānoto finansējuma palielinājumu valsts budžeta programmās 64.00.00, 65.00.00 un 66.00.00 – kopumā par 24.2 milj. euro. Attiecīgi ir plānots izsludināt jaunas projektu iesniegšanas kārtas, kurās iesniegs vairāk projektu nekā 2025. gadā.
2 Valsts atbalsta pieteikumu samazinājums skaidrojams – Latvijā pakāpeniski samazinās kopējais uzņēmumu skaits lauksaimniecībā, vienlaicīgi palielinās to vidējais lielums – platības un dzīvnieku skaits, līdz ar to arvien mazāk paliek potenciālo atbalsta pretendentu un iesniegto pieteikumu.
3 Prognozes veidotas ņemot vērā, ka šobrīd dzīvnieku skaits samazinās, mazās saimniecības, kuras neveic pārraudzību un nedarbojas ciltsdarbā pārtrauc savu ražošanu, pamatā paliek stabilas vidējās un lielās saimniecības, kuras ir pārraudzībā un izmanto ciltsdarba sasniegumus saimniecības menedžmentā, tādēļ procentuāli pieaug ciltsdarbā iesaistīto saimniecību skaits.
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
23 443 295 |
23 383 575 |
21 741 633 |
21 638 400 |
21 639 587 |
|
× |
-59 720 |
-1 641 942 |
-103 233 |
1 187 |
|
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-0,3 |
-7,0 |
-0,5 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
17 597 594 |
17 832 424 |
16 907 683 |
16 804 450 |
16 805 637 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā1 |
515 |
598 |
559 |
559 |
559 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 844 |
2 484 |
2 521 |
2 505 |
2 505 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
19 630 |
3 831 |
- |
- |
- |
Piezīmes.
1 Uz 2026. gadu programmā veikts 39 amata vietu samazinājums.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
2 206 192 |
564 250 |
-1 641 942 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
2 206 192 |
564 250 |
-1 641 942 |
|
Palielināti izdevumi PP “Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana” (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts) |
- |
188 817 |
188 817 |
|
Izdevumu samazinājums (MK 26.08.2025. sēdes prot. Nr.33 53.§ 14.punkts), t.sk. PP “Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana” 188 817 euro |
1 700 692 |
- |
-1 700 692 |
|
Izmaiņas izdevumo saistībā ar maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu atlikumiem |
500 000 |
374 899 |
-125 101 |
|
Samazināti izdevumi un tiem atbilstošie ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem saistībā ar nekustamo īpašumu optimizāciju |
5 500 |
- |
-5 500 |
|
Minimālās mēneša darba algas palielināšana (MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 2.punkts) |
- |
534 |
534 |