Budžeta programmas (apakšprogrammu) paskaidrojumi
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
5 567 878 |
5 573 600 |
5 576 643 |
5 576 643 |
5 576 643 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
5 722 |
3 043 |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
0,1 |
0,1 |
- |
- |
|
Atlīdzība, euro |
132 266 |
154 810 |
154 810 |
154 810 |
154 810 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
93 196 |
154 810 |
154 810 |
154 810 |
154 810 |
21.02.00 Vides aizsardzības projekti
Apakšprogrammas mērķis:
finansiāli atbalstīt dabas aizsardzības projektus, kuru ietvaros tiek īstenotas praktiskas aktivitātes (pasākumi) un nacionālas nozīmes multisektoriāli dabas aizsardzības pasākumi.
Galvenās aktivitātes:
- sabiedrības apziņas par dabas draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu veicināšana (izpratnes veidošana);
- dabas aizsardzība – dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un pieejamības sabiedrībai nodrošināšana;
- rīcībspējas uzlabošana kvalitatīva vides stāvokļa nodrošināšanai un virzība uz aprites ekonomiku: iespējas un politikas instrumenti dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai, starpsektoru sadarbībai, klimata neitralitāte un klimata noturība;
- atbalstīt nacionālas nozīmes multisektoriālus dabas aizsardzības pasākumus;
- finansējuma nodrošināšana KEM LVAF aktivitāšu īstenošanai vides jomā.
Apakšprogrammas izpildītājs:
VARAM.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam1
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada prognoze |
2028. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Atbildīgs dzīvesveids – popularizēts dabai draudzīgs dzīvesveids sabiedrībā2 |
|||||
|
Sasniegtā tiešā mērķauditorija, izmantojot medijus (prese, TV, radio, tīmeklis) (skaits tūkst.) |
1 250 |
1 000 |
750 |
750 |
750 |
|
Sasniegtā tiešā mērķauditorija, organizējot nacionāla un reģionāla mēroga akcijas un publiskus pasākumus (skaits tūkst.) |
50 |
50 |
42 |
42 |
42 |
|
Dabas izglītība – veicināta bērnu un jauniešu dabas apziņa, ieguldījums sabiedrības nākotnes līderos2 |
|||||
|
Dabas izglītības pasākumos tieši iesaistīti bērni un jaunieši (skaits) |
2 200 |
2 200 |
1 970 |
1 970 |
1 970 |
|
Dabas aizsardzība – saglabāta dabas un bioloģiskās daudzveidība un nodrošināta pieejamība sabiedrībai2 |
|||||
|
Pasākumi, kuri īstenoti īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un pieejamībai sabiedrībai (skaits) |
19 |
20 |
17 |
17 |
17 |
|
Dabas aizsardzība – nodrošināta rīcībspējas uzlabošana kvalitatīvam dabas stāvoklim2 |
|||||
|
Darbības virzieni, kuros īstenotas dabas politikas veidošanas un ieviešanas aktivitātes, sadarbojoties valsts vides institūcijām ar vides NVO un zinātniskām institūcijām (skaits) |
15 |
15 |
12 |
12 |
12 |
|
Nodrošināts finansiālais atbalsts Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs” saimnieciskajā darbībā |
|||||
|
Sugas, kurām nodrošināti labvēlīgi dzīves apstākļi nebrīvē (skaits) |
398 |
395 |
375 |
375 |
375 |
|
Īstenotās apdraudēto sugu vairošanās programmas (skaits) |
80 |
80 |
82 |
82 |
82 |
|
Nodrošināts finansējums KEM vides aizsardzības jomas aktivitātēm3 |
|||||
|
Finansējuma īpatsvars KEM vides aizsardzības jomas aktivitātēm no 21.02.00 apakšprogrammas kopējā finansējuma (%) |
- |
- |
50 |
50 |
50 |
Piezīmes.
1 Izslēgts darbības rezultāts “Nodrošināta Latvijas dalība Globālā vides izglītības fonda (FEE – Foundation for Environmental Education) programmās ” un tā darbības rezultatīvie rādītāji, jo VARAM vairs nenodrošina šī darbības rezultāta sasniegšanu. No 2025. gada 1. janvāra par šo radītāju sasniegšanu un formulējumu atbild KEM.
2 Precizēti darbības rezultātu, to rezultatīvo rādītāju nosaukumi, kā arī plānotās vērtības, ievērojot vides aktivitāšu izslēgšanu no VARAM kompetences. No 2025. gada 1. janvāra par vides jautājumu radītāju sasniegšanu un formulējumu atbild KEM.
3 Pievienots jauns darbības rezultāts un tā rezultatīvais rādītājs atbilstoši Latvijas vides aizsardzības fonda padomes sēdes 2024. gada 14. oktobra protokollēmumam (Nr.10-24, 1.§).
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
3 547 421 |
4 140 645 |
4 140 645 |
4 140 645 |
4 140 645 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
593 224 |
- |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
16,7 |
- |
- |
- |
21.13.00 Nozares vides projekti
Apakšprogrammas mērķis:
Īstenot Vides politikas pamatnostādnēs noteiktu un citu prioritāru projektu un pasākumu finansēšana dabas aizsardzībā, tai skaitā institūciju kapacitātes stiprināšanu un darbības atbalstīšanu, kas nodrošina papildu atbalstu VARAM un VARAM padotības iestāžu konkrētas funkcijas īstenošanai un/vai atsevišķas funkcijas izpildes kvalitātes paaugstināšanai.
Galvenās aktivitātes:
- veiktspējas stiprināšana dabas aizsardzības kontroles un dabas politikas izstrādes un īstenošanas jomās (t.sk. noteikta profila personāla kvalifikācijas un kompetences celšana, pētījumu un plānošanas dokumentu izstrāde);
- bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumi, t.sk. sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi, lai sekmētu ES Bioloģiskās daudzveidības stratēģijas 2030.gadam mērķu sasniegšanu, un Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programmā noteiktie pasākumi;
- starptautisko saistību dabas jomā izpilde;
- sabiedrības izglītošana (t.sk. bet ne tikai izglītojošie pasākumi, semināri, konferences, kampaņas);
- finansējuma nodrošināšana KEM LVAF aktivitāšu īstenošanai vides jomā.
Apakšprogrammas izpildītājs:
VARAM resors.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada prognoze |
2028. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošināta nozares dabas projektu un pasākumu finansēšana vides aizsardzībā1 |
|||||
|
Īstenotas aktivitātes veiktspējas stiprināšanā dabas aizsardzības kontroles un dabas politikas īstenošanas jomās (skaits) |
9 |
10 |
5 |
5 |
5 |
|
Īstenotas aktivitātes bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas un aizsardzības pasākumiem (skaits) |
3 |
5 |
2 |
2 |
2 |
|
Īstenotas aktivitātes starptautisko saistību dabas jomā izpildei (skaits) |
5 |
7 |
3 |
3 |
3 |
|
Īstenotas aktivitātes sabiedrības izglītošanas jomā (skaits) |
5 |
5 |
3 |
3 |
3 |
|
Nodrošināts finansējums KEM vides aizsardzības jomas aktivitātēm2 |
|||||
|
Finansējuma īpatsvars KEM vides aizsardzības jomas aktivitātēm no 21.13.00 apakšprogrammas kopējā finansējuma (%) |
- |
- |
50 |
50 |
50 |
Piezīmes.
1 Precizēti darbības rezultāta, tā darbības rezultatīvo rādītāju nosaukumi, kā arī plānotās vērtības, ievērojot vides aktivitāšu izslēgšanu no VARAM kompetences. No 2025. gada 1. janvāra par vides jautājumu radītāju sasniegšanu un formulējumu atbild KEM.
2 Pievienots jauns darbības rezultāts un tā rezultatīvais rādītājs atbilstoši Latvijas vides aizsardzības fonda padomes sēdes 2024. gada 14. oktobra protokollēmumam (Nr.10-24, 1.§).
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
890 201 |
1 261 759 |
1 261 759 |
1 261 759 |
1 261 759 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
371 558 |
- |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
41,7 |
- |
- |
- |
|
Atlīdzība, euro |
132 266 |
154 810 |
154 810 |
154 810 |
154 810 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
93 196 |
154 810 |
154 810 |
154 810 |
154 810 |
21.20.00 Iemaksas starptautiskajās organizācijās
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt Latvijas Republikas dalībvalsts iemaksu veikšanu starptautiskajās organizācijās.
Galvenā aktivitāte:
iemaksu veikšana starptautiskajās organizācijās.
Apakšprogrammas izpildītājs:
VARAM.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada prognoze |
2028. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošinātas Latvijas iemaksas starptautiskajās organizācijās |
|||||
|
Starptautiskās organizācijas, kurās veiktas iemaksas (skaits) |
6 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
1 130 256 |
171 196 |
174 239 |
174 239 |
174 239 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-959 060 |
3 043 |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-84,9 |
1,8 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
171 196 |
174 239 |
3 043 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
171 196 |
174 239 |
3 043 |
|
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) |
38 341 |
40 450 |
2 109 |
|
Iemaksas Apvienoto Nāciju Organizāciju (ANO) struktūrām un konvencijām |
118 447 |
119 381 |
934 |
|
Baltijas jūras reģiona dienas kārtības 21.gs. sekretariāts |
14 408 |
14 408 |
- |