Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
11 952 396 |
33 970 724 |
13 518 451 |
13 072 456 |
13 072 456 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
22 018 328 |
-20 452 273 |
-445 995 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
184,2 |
-60,2 |
-3,3 |
- |
22.01.00 Profesionālā izglītība
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt profesionālo vidējo izglītību un tālākizglītību, kā arī sagatavot augstas kvalifikācijas tehniskos darbiniekus un speciālistus Bulduru dārzkopības vidusskolā un Malnavas koledžā.
Galvenās aktivitātes:
- vidējās profesionālās izglītības un tālākizglītības īstenošana (pakalpojumu sniegšana) – speciālistu sagatavošana ar vidējo profesionālo izglītību dārzkopības, dārzu un parku kopšanas, floristikas, būvniecības, ēdināšanas un viesmīlības pakalpojumu specialitātēs;
- vidējās profesionālās izglītības un tālākizglītības īstenošana (pakalpojumu sniegšana) – speciālistu sagatavošana ar vidējo profesionālo izglītību automehānikas, autodiagnostikas, lauksaimniecības mehanizācijas tehnikas, dārzkopības, lopkopības, augkopības, komercdarbības (agrārā, rūpniecības) un lauksaimniecības tehnikas mehānikas pakalpojumu specialitātēs;
- pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības īstenošana, speciālistu sagatavošana studiju programmās “Autotransports” un “Uzņēmējdarbība lauksaimniecībā”.
Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātei (turpmāk – LBTU) pārraudzībā esošās sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bulduru Dārzkopības vidusskola” un Malnavas koledžas finansēšanai.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada prognoze |
2025. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sagatavoti speciālisti ar vidējo profesionālo izglītību Bulduru dārzkopības vidusskolāun Malnavas koledžā kopā |
|||||
|
Ar vidējo profesionālo izglītību sagatavoti speciālisti (absolventi), kuri finansēti no dotācijas (ar arodgrupām) (skaits) |
40 |
154 |
88 |
106 |
120 |
|
Sagatavoti speciālisti ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību Malnavas koledžā |
|||||
|
Ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību sagatavoti speciālisti (absolventi), kuri finansēti no dotācijas (skaits) |
× |
28 |
15 |
20 |
22 |
Piezīme: plānoto absolventu skaitu 2023. un 2024. gadā būtiski ietekmē COVID-19 pandēmijas laiks - vairāk, kā 50% pirmo kursu izglītojamo pārtrauca mācības. 2023. gadā izglītības iestādi pabeigs jaunieši, kuri iestājās 2019. gada 1. septembrī, 2024. gadā izglītības iestādi pabeigs jaunieši, kuri iestājās 2020. gada 1. septembrī. Kā COVID-19 pandēmijas sekas bija masveida izglītojamo aizplūšana uz jaundibinātām tālmācības vidusskolām, ko līdzfinansē pašvaldības. Uz tālmācības vidusskolām pārgāja jaunieši, kas nespēja pārslēgties atpakaļ uz klātienes režīmu, kā arī jaunieši, kam bija nepietiekama motivācija izvēlētās profesijas apguvei, jo pandēmijas laikā, nenotika klātienes praktiskās mācības un prakses nozares uzņēmumos. Izglītības iestāde regulāri/ reizi mēnesī veic izpēti par priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskiem un riska personām grupās. Ar riska personām tiek veikts individuālais darbs, ko īsteno grupas audzinātājs, sociālais pedagogs, skolas administrācija. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmām: 2023.gada projekts ir plānots no reāli esošo studentu skaita akadēmiskajās grupās. Ir apzināti nesekmīgie un studijas pārtraukušie studenti, lai rosinātu atjaunoties un turpināt studijas. Diemžēl lielākā daļa ir nolēmuši studijas pārtraukt, jo ir darba attiecībās vai ir ārzemēs.
Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
682 056 |
14 183 654 |
2 360 156 |
2 010 386 |
2 010 386 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
13 501 598 |
-11 823 498 |
-349 770 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
1 979,5 |
-83,4 |
-14,8 |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
12 294 966 |
471 468 |
-11 823 498 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
351 550 |
351 550 |
|
Malnavas koledžas mācību telpu remontdarbi (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts) |
- |
350 215 |
350 215 |
|
Ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts) |
- |
1 335 |
1 335 |
|
Citas izmaiņas |
12 294 966 |
119 918 |
-12 175 048 |
|
Samazināti izdevumi PP “Zemkopības ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošana un resora valsts funkciju izpildes tehniskā nodrošinājuma atjaunošana, tai skaitā ieguldījumi meliorācijas sistēmās un investīcijas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai” (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts) |
12 294 966 |
- |
-12 294 966 |
|
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu MK 17.09.2022. sēdē lemto par pedagogu beztermiņa streika vienošanās izpildi pedagogu darba samaksas palielināšanai un slodžu sabalansēšanai” (MK 13.12.2022. sēdes prot. Nr.64 67.§) |
- |
83 556 |
83 556 |
|
Palielināti izdevumi PP “Pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošanai pirmsskolas izglītībā, vispārējā izglītībā, profesionālajā izglītībā, profesionālajā ievirzē un interešu izglītībā” (MK 22.09.2020. sēdes prot. Nr.55 38.§ 3.punkts) |
- |
36 362 |
36 362 |
22.02.00 Augstākā izglītība
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt augstākās akadēmiskās un profesionālās izglītības ieguves iespēju lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, inženierzinātņu, mežu un lauku sociāli ekonomisko zinātņu, informācijas tehnoloģiju un vides apsaimniekošanas jomās.
Galvenās aktivitātes:
augstākās izglītības īstenošana (pakalpojumu sniegšana) – speciālistu sagatavošana ar augstāko akadēmisko vai profesionālo izglītību lauksaimniecības, veterinārmedicīnas, pārtikas, inženierzinātņu, mežu un lauku sociāli ekonomisko zinātņu, kā arī ar šīm nozarēm saistītās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, un vides apsaimniekošanas jomās.
Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums ar uzturēšanas izdevumu transfertu paredzēts LBTU.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada prognoze |
2025. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Sagatavotie speciālisti ar augstāko izglītību |
|||||
|
Ar augstāko izglītību sagatavoti speciālisti (absolventi), kuri finansēti no dotācijas (skaits) |
479 |
505 |
495 |
490 |
485 |
Piezīme: Covid-19 pandēmijas periodā attālinātās studijas ir ietekmējušas studējošo skaitu sākuma semestros, līdz ar to prognozēts mazāks absolventu skaits 2023. – 2024. gadā.
Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
11 020 428 |
19 487 158 |
10 762 158 |
10 762 158 |
10 762 158 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
8 466 730 |
-8 725 000 |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
76,8 |
-44,8 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
8 725 000 |
- |
-8 725 000 |
|
|
|||
|
Citas izmaiņas |
8 725 000 |
- |
-8 725 000 |
|
Samazināti izdevumi PP “Zemkopības ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošana un resora valsts funkciju izpildes tehniskā nodrošinājuma atjaunošana, tai skaitā ieguldījumi meliorācijas sistēmās un investīcijas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai” (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 18.punkts) |
8 725 000 |
- |
-8 725 000 |
22.03.00 Kultūra
Apakšprogrammas mērķis:
ministrijas valdījumā esošā un Likteņdārza sastāvā ietilpstošā valsts nekustamā īpašuma “Sala” saglabāšana, attīstīšana un uzturēšana.
Galvenās aktivitātes un izpildītāji:
- teritorijas un ēku uzturēšana;
- īpašumā esošo objektu (būvju) attīstība;
- kultūrizglītojošo pasākumu organizēšana;
- Likteņdārza pieejamība interesentu apmeklējumiem.
Programmas izpildītājs: ZM, finansējums kā subsīdijas un dotācijas paredzēts nodibinājumam Kokneses fonds.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada prognoze |
2025. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošināta Likteņdārza pieejamība sabiedrībai |
|||||
|
Apmeklētāji (skaits) |
94 937 |
110 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
100 000 |
150 000 |
246 225 |
150 000 |
150 000 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
50 000 |
96 225 |
-96 225 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
50,0 |
64,2 |
-39,1 |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
- |
96 225 |
96 225 |
|
t. sk.: |
|||
|
Vienreizējs pasākums |
- |
96 225 |
96 225 |
|
Lūgšanu telpas (kapellas) izbūve Likteņdārzā 2023.gadā (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 5.§ 24.16. punkts) |
- |
96 225 |
96 225 |
22.05.00 Dotācija SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” informācijas analīzes un apmaiņas sistēmai
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt nozarei specifiskās informācijas apkopošanu un analīzi, kā arī izglītošanās iespēju.
Galvenās aktivitātes:
specifiskās informācijas apkopošana un analīze, kā arī lauku iedzīvotāju izglītošanās iespēju nodrošināšana.
Apakšprogrammas izpildītājs: ZM, finansējums paredzēts Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centram.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada prognoze |
2025. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Politikas un ES atbalsta informācijas plānošanai nepieciešamās informācijas sagatavošana |
|||||
|
Aprēķinātas bruto segumu grupas (skaits) |
14 |
14 |
14 |
14 |
14 |
|
Veiktie kultūraugu ražu prognozēšanas apsekojumi (skaits) |
666 |
666 |
666 |
666 |
666 |
|
Statistikas datu iegūšana un apkopošana par lauku saimniecībām |
|||||
|
Lauku saimniecības, par kurām sagatavota informācija Saimniecību uzskaites datu tīklam (SUDAT) (skaits) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
149 912 |
149 912 |
149 912 |
149 912 |
149 912 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
- |
- |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
- |
- |
- |
- |