Budžeta apakšprogrammas paskaidrojumi
Apakšprogrammas mērķis:
personāla izmaksu centralizēta aprēķināšana un izmaksa (atalgojums, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas) NBS, Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centram un Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas personālam.
Galvenās aktivitātes:
- atlīdzības aprēķināšana un samaksa – nodrošināt centralizētā atalgojuma (mēnešalga, piemaksas, iedzīvotāju ienākuma nodoklis), valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, pabalstu un kompensāciju aprēķināšanu un samaksu;
- nodrošināt personāla pieaugumu atbilstoši prioritāri noteiktajām spējām un attīstības plāniem, lai pilnveidotu NBS kaujas gatavību un sasniegtu NATO kopējos mērķus atbilstoši kolektīvās drošības principiem.
Apakšprogrammas izpildītāji:
NBS, Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs, Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada |
2026. gada |
2027. gada |
2028. gada |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošināta valsts aizsardzība |
|||||
|
Profesionālā dienesta karavīru īpatsvars no valsts iedzīvotājiem (%) |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
|
NBS dalība starptautiskajās mācībās (skaits) |
133 |
150 |
145 |
145 |
145 |
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada |
2026. gada |
2027. gada |
2028. gada |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
339 636 499 |
357 110 383 |
386 214 419 |
415 945 361 |
464 120 890 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
17 473 884 |
29 104 036 |
29 730 942 |
48 175 529 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
5,1 |
8,1 |
7,7 |
11,6 |
|
Atlīdzība, euro |
339 636 499 |
357 110 383 |
386 214 419 |
415 945 361 |
464 120 890 |
|
Atlīdzība, izņemot atlīdzības izdevumus, kuri neattiecas uz resora amata vietām euro1 |
311 478 170 |
324 654 078 |
346 065 666 |
355 247 961 |
385 083 811 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas |
9 157 |
9 383 |
10 1022 |
10 102 |
10 102 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas un izņemot atlīdzības izdevumus, kuri neattiecas uz resora amata vietām , euro1 |
2 802 |
2 856 |
2 829 |
2 880 |
3 110 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav resora amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
3 538 046 |
3 108 543 |
3 108 543 |
6 108 543 |
8 108 543 |
|
Vidējais pedagogu darba slodžu skaits gadā |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
|
Vidējā atlīdzība pedagogu darba slodzei (mēnesī), euro |
2 584 |
2 607 |
2 850 |
2 850 |
2 850 |
|
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
1 Izņemot atlīdzības izdevumus, kuri neattiecas uz amata vietām:
- Valsts aizsardzības dienesta karavīri 2024. gada izpilde – 2 802 257 euro, 2025. gada plāns – 5 161 800 euro, 2026. gada projekts – 10 683 000 euro, 2027. gada projekts 17 306 501 euro un 2028. gada projekts – 29 660 000 euro;
- Rezerves karavīri 2024. gada izpilde – 319 831 euro, 2025. gada plāns – 522 248 euro, 2026. gada projekts – 857 688 euro, 2027. gada projekts – 1 227 102 euro un 2028. gada projekts – 1 613 905 euro;
- Zemessargu kompensācijas 2024. gada izpilde – 14 095 843 euro, 2025. gada plāns – 13 836 825 euro, 2026. gada projekts – 15 706 505 euro, 2027. gada projekts – 25 409 005 euro un 2028. gada projekts 29 509 805 euro;
- Starptautisko operāciju piemaksas un piemaksa par dalību ātrās reaģēšanas spēkos NATO vai citas starptautiskas organizācijas komandpakļautībā 2024. gada izpilde – 10 940 398 euro, 2025. gada plāns – 12 935 432 euro, 2026. gada projekts – 12 901 560 euro, 2027. gada projekts – 16 754 792 euro un 2028. gada projekts 18 253 369 euro.
2 Izmaiņas amata vietu skaitā – 719, t.sk.:
- 294 amata vietas piešķirtās ar 23.07.2024. MK rīkojumu Nr. 632 “Par Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānu 2025. – 2036. gadam”;
- 432 amata vietas piešķirtās ar 17.06.2025. MK sēdes prot. Nr.24 73.§ 2026. gadā (t.sk. 228 ar finansējumu atlīdzībai saskaņā ar 18.06.2025. MK rīkojumu Nr.358 “Par karavīru skaita palielināšanu un apropriācijas pārdali starp budžeta apakšprogrammām”);
- 7 amata vietas samazinātas un pārdalītas “vakanču bankai”.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi – kopā |
91 139 |
29 195 175 |
29 104 036 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
91 139 |
29 195 175 |
29 104 036 |
|
Izdevumu palielinājums, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksas pieaugumu (MK 22.12.2022. sēdes prot. Nr.37 1.§ 8.punkts) |
- |
14 754 |
14 754 |
|
Palielināti izdevumi, nodrošinot AiM budžeta izdevumu apjoma palielinājumu līdz 2,75% no IKP 2026. gadā, lai nodrošinātu Aizsardzības nozares amata vietu skaita pieaugumam, atbilstoši Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānam, (MK 10.12.2020. sēdes protokols Nr.80 un MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§) |
- |
11 126 606 |
11 126 606 |
|
t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
91 139 |
18 053 815 |
17 962 676 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana” – atlīdzības izmaksai (MK 18.06.2025. rīk. Nr.358) |
- |
6 589 065 |
6 589 065 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana” izdevumiem atlīdzībai jaunām karavīru amata vietām un saistībā ar VAD pieaugumu (MK 23.06.2024. rīk. Nr.632, MK 20.08.2024. sēdes prot. Nr.32 61.§ 17.punkts) |
- |
11 380 749 |
11 380 749 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu atlīdzības pieaugumu saistībā ar starptautisko operāciju skaita pieaugumu un izmaiņām reaģēšanas laikā |
- |
67 895 |
67 895 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana”, lai nodrošinātu sociālo garantiju izmaksu militārpersonām |
- |
291 |
291 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija” (NBS atlīdzības izdevumiem) karavīru sociālajām garantijām un drukas darbu nodrošināšanai (iepriekšējo gadu ietekme) |
- |
15 815 |
15 815 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 “Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana”, lai nodrošinātu atlīdzību Valsts aizsardzības militāro objektu iepirkumu centra nodarbinātajiem atbilstoši reformu plānam (MK 05.03.2024. sēdes prot. Nr.10 42.§ 6.punkts) |
91 139 |
- |
- 91 139 |