Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2053. gadam
|
|
2021. gads (izpilde) |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
205 852 044 |
324 928 109 |
280 058 822 |
286 646 710 |
289 373 594 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
119 076 065 |
-44 869 287 |
6 587 888 |
2 726 884 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
57,8 |
-13,8 |
2,4 |
1,0 |
23.04.00 Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)
Apakšprogrammas mērķis:
atbalstīt pašvaldību īpašumā esošo autoceļu un ielu būvniecību un uzturēšanu.
Galvenā aktivitāte:
piešķirt mērķdotācijas pašvaldību autoceļu un ielu būvniecībai un uzturēšanai.
Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads (izpilde) |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada prognoze |
2025. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Atbalstīta pašvaldību ceļu un ielu uzturēšana un atjaunošana1 |
|||||
|
Uzturēti un atjaunoti ceļi (km)1 |
29 975 |
29 861 |
29 594 |
29 594 |
29 594 |
|
Uzturētas un atjaunotas ielas (km) |
8 271 |
8 369 |
8 499 |
8 499 |
8 499 |
Piezīmes.
1 Izpilde noteikta saskaņā ar MK 2021.gada 7.janvāra noteikumu Nr.26 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” prasībām
Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads (izpilde) |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
53 776 945 |
53 776 945 |
58 896 734 |
59 930 899 |
59 848 399 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
- |
5 119 789 |
1 034 165 |
-82 500 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
9,5 |
1,8 |
-0,1 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi – kopā |
- |
5 119 789 |
5 119 789 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
- |
5 119 789 |
5 119 789 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
- |
5 119 789 |
5 119 789 |
|
- |
5 119 789 |
5 119 789 |
|
23.06.00 Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt valsts autoceļu tīkla efektīvu uzturēšanu un attīstību, lai veicinātu valsts ekonomisko progresu, iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanos un sekmētu Latvijas starptautisko autoceļu atbilstību Eiropas autoceļu tīkla prasībām.
Galvenā aktivitāte:
veikt valsts autoceļu tīkla uzturēšanu un attīstību atbilstoši pieejamiem finanšu resursiem.
Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VSIA „Latvijas Valsts ceļi”.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads (izpilde) |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns1 |
2024. gada prognoze |
2025. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Autoceļu uzturēšana |
|||||
|
Kopējais valsts autoceļu garums (km) |
- |
- |
20 034 |
20 034 |
20 034 |
|
Īstenoti autoceļu un tiltu atjaunošanas projekti, nodrošinot satiksmes drošības paaugstināšanu |
|||||
|
Atjaunoti vai pārbūvēti valsts autoceļi (km) |
- |
- |
504 |
308 |
620 |
|
Atjaunoti vai pārbūvēti tilti (skaits) |
- |
- |
20 |
13 |
15 |
|
Objekti, kuros veikta satiksmes drošības paaugstināšana (skaits) |
- |
- |
7 |
12 |
10 |
|
|
|||||
|
Nacionālajā satiksmes informācijas piekļuves punktā pieejamo datu kategoriju (skaits) |
- |
- |
20 |
20 |
20 |
|
Pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas līdzfinansēšana (km) |
- |
- |
463,2 |
463,2 |
463,2 |
|
Uzturētas elektrificētā autoceļu aprīkojuma iekārtas (skaits) |
- |
- |
1987 |
1749 |
1670 |
|
Autoceļu apzīmējumu uzturēšana (m2) |
- |
- |
810 000 |
820 000 |
840 000 |
Piezīmes
1 No 2023. gada izveidoti jauni rādītāji, attiecīgi netiek norādīta 2021. gada izpilde un 2022. gada plāns.
Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads (izpilde) |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
138 428 743 |
257 431 808 |
205 111 062 |
210 664 785 |
213 474 169 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
119 003 065 |
-52 320 746 |
5 553 723 |
2 809 384 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
86,0 |
-20,3 |
2,7 |
1,3 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi – kopā |
80 729 499 |
28 408 753 |
-52 320 746 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
11 606 000 |
11 606 000 |
|
Valsts reģionālo un vietējo autoceļu pārbūve un atjaunošanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2, 1.§ 2.p.) |
- |
11 500 000 |
11 500 000 |
|
Ceļa zīmju nodrošināšanai lībiešu un latgaliešu valodā (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr. 2, 1.§ 2.p.) |
- |
106 000 |
106 000 |
|
Vienreizēji pasākumi |
- |
340 561 |
340 561 |
|
Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6.p.) |
- |
340 561 |
340 561 |
|
Ilgtermiņa saistības |
12 578 040 |
8 877 798 |
-3 700 242 |
|
Valsts galvenā autoceļa “E67/A7 Ķekavas apvedceļš” publiskās un privātās partnerības projekts (MK 21.12.2022. rīk. Nr.951) |
12 578 040 |
8 877 798 |
-3 700 242 |
|
Citas izmaiņas |
68 151 459 |
7 584 394 |
-60 567 065 |
|
Samazināti izdevumi valsts reģionālo autoceļu pārbūvei un atjaunošanai (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.p.). |
57 700 000 |
- |
-57 700 000 |
|
Palielināti izdevumi no akcīzes nodokļa naftas produktiem pārpildes par 2021.gadu atbilstoši likuma “Par autoceļiem” Pārejas noteikumu 23. punkta 1. apakšpunktam. |
- |
7 234 394 |
7 234 394 |
|
Palielināti izdevumi velosipēdu ceļu izbūvei (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.p.). |
- |
350 000 |
350 000 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
10 451 459 |
- |
-10 451 459 |
|
Samazināti izdevumi saistībā ar pārdali uz citām SM programmām/ apakšprogrammām (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr. 52, 5.§, 53.p.) |
9 087 789 |
- |
-9 087 789 |
|
Pārdale uz apakšprogrammu 23.07.00 “Valsts autoceļu pārvaldīšana”, lai nodrošinātu informatīvajā ziņojumā minēto pasākumu īstenošanu valsts autoceļu pārvaldīšanas funkcijas nodrošināšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 19.p.) |
1 363 670 |
- |
-1 363 670 |
23.07.00 Valsts autoceļu pārvaldīšana
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt valsts autoceļu tīkla efektīvu uzturēšanu un attīstību, lai veicinātu valsts ekonomisko progresu, iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanos un sekmētu Latvijas starptautisko autoceļu atbilstību Eiropas autoceļu tīkla prasībām.
Galvenā aktivitāte:
veikt valsts autoceļu tīkla pārvaldīšanu.
Apakšprogrammas izpildītājs: Satiksmes ministrija un VSIA „Latvijas Valsts ceļi”.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads (izpilde) |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada prognoze |
2025. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Valsts autoceļu tīkla pārvaldība |
|||||
|
Kopējais valsts autoceļu garums (km) |
20 041 |
20 041 |
20 034 |
20 034 |
20 034 |
Piezīmes.
1 Valsts autoceļu garums tiek precizēts, veicot to uzmērīšanu, kā arī nodot tos pašvaldību pārvaldībā.
Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads (izpilde) |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
13 646 356 |
13 719 356 |
16 051 026 |
16 051 026 |
16 051 026 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
73 000 |
2 331 670 |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
0,5 |
17,0 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
- |
2 331 670 |
2 331 670 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
- |
2 331 670 |
2 331 670 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
- |
2 331 670 |
2 331 670 |
|
Pārdale no apakšprogrammas 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana”, lai nodrošinātu informatīvajā ziņojumā minēto pasākumu īstenošanu valsts autoceļu pārvaldīšanas funkcijas nodrošināšanai. (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 19.p.) |
- |
1 363 670 |
1 363 670 |
|
Pārdale no apakšprogrammas 23.06.00 “Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana”, lai VSIA “Latvijas Valsts ceļi” nodrošinātu autoceļu apsekošanas ziemā un vasarā (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr. 52 5. §, 53.6. p.) |
- |
968 000 |
968 000 |