Budžeta programmas (apakšprogrammu) paskaidrojumi
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
287 460 577 |
306 322 459 |
304 294 459 |
304 280 059 |
304 160 059 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
18 861 882 |
-2 028 000 |
-14 400 |
-120 000 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
6,6 |
0,7 |
- |
- |
23.04.00 Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)
Apakšprogrammas mērķis:
atbalstīt pašvaldību īpašumā esošo autoceļu un ielu būvniecību un uzturēšanu.
Galvenā aktivitāte:
piešķirt mērķdotācijas pašvaldību autoceļu un ielu būvniecībai un uzturēšanai.
Apakšprogrammas izpildītājs:
SM un VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada prognoze |
2028. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Atbalstīta pašvaldību ceļu un ielu uzturēšana un atjaunošana1 |
|||||
|
Uzturēti un atjaunoti ceļi (km)1 |
29 594 |
29 468 |
29 688 |
29 688 |
29 688 |
|
Uzturētas un atjaunotas ielas (km) |
8 499 |
8 559 |
7 978 |
7 978 |
7 978 |
Piezīmes.
1 Izpilde noteikta saskaņā ar MK 2021. gada 7. janvāra noteikumu Nr.26 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” prasībām.
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
60 188 331 |
60 144 227 |
60 144 227 |
60 144 227 |
60 144 227 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-44 104 |
- |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-0,1 |
- |
- |
- |
23.06.00 Valsts autoceļu uzturēšana un atjaunošana
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt valsts autoceļu tīkla efektīvu uzturēšanu un attīstību, lai veicinātu valsts ekonomisko progresu, iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanos un sekmētu Latvijas starptautisko autoceļu atbilstību Eiropas autoceļu tīkla prasībām.
Galvenā aktivitāte:
veikt valsts autoceļu tīkla uzturēšanu un attīstību atbilstoši pieejamiem finanšu resursiem.
Apakšprogrammas izpildītājs:
SM un VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada prognoze |
2028. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Īstenoti autoceļu un tiltu atjaunošanas projekti, nodrošinot satiksmes drošības paaugstināšanu |
|||||
|
Atjaunoti vai pārbūvēti valsts autoceļi (km) |
361,0 |
501 |
455 |
570 |
617 |
|
Atjaunoti vai pārbūvēti tilti (skaits) |
11 |
10 |
9 |
11 |
13 |
|
Objekti, kuros veikta satiksmes drošības paaugstināšana (skaits) |
2 |
4 |
1 |
4 |
8 |
|
Nacionālajā satiksmes informācijas piekļuves punktā pieejamo datu kategoriju (skaits) |
28 |
29 |
46 |
48 |
50 |
|
Pilsētu tranzīta ielu ikdienas uzturēšanas līdzfinansēšana (km) |
463,5 |
462,9 |
447,1 |
447,1 |
447,1 |
|
Uzturēti elektrificētā autoceļu aprīkojuma objekti (skaits) |
915,0 |
896 |
935 |
935 |
940 |
|
Autoceļu apzīmējumu uzturēšana (m2) |
1 025 230 |
870 000 |
870 000 |
900 000 |
880 000 |
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
211 019 417 |
230 127 206 |
229 374 206 |
229 359 806 |
229 239 806 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
19 107 789 |
-753 000 |
-14 400 |
-120 000 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
9,1 |
-0,3 |
- |
-0,1 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi – kopā |
1 565 000 |
812 000 |
-753 000 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
1 565 000 |
812 000 |
-753 000 |
|
Palielināti izdevumi PP “Valsts materiālo rezervju iegāde, atjaunināšana un uzturēšana” (MK 19.09.2024. sēdes prot. Nr.38 2.§ 2.punkts) |
- |
652 000 |
652 000 |
|
Palielināti izdevumi bojātā ceļa inventāra savlaicīgai atjaunošanai no ieņēmumiem no apdrošināšanas (OCTA) maksājumiem par ceļu satiksmes negadījumu rezultātā bojāto ceļa inventāru |
- |
160 000 |
160 000 |
|
Izdevumu samazinājums (MK 26.08.2025. sēdes prot. Nr.33 53.§ 14.punkts) |
905 000 |
- |
-905 000 |
|
Izdevumu samazinājums valsts autoceļu uzturēšanai un atjaunošanai saistībā ar ieņēmumu izmaiņām no autoceļu lietošanas nodevas (MK 19.09.2024. sēdes prot. Nr.38 2.§ 18.2.apakšpunkts) |
660 000 |
- |
-660 000 |
23.07.00 Valsts autoceļu pārvaldīšana
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt valsts autoceļu tīkla efektīvu uzturēšanu un attīstību, lai veicinātu valsts ekonomisko progresu, iedzīvotāju dzīves līmeņa celšanos un sekmētu Latvijas starptautisko autoceļu atbilstību Eiropas autoceļu tīkla prasībām.
Galvenā aktivitāte:
veikt valsts autoceļu tīkla pārvaldīšanu.
Apakšprogrammas izpildītājs:
SM un VSIA “Latvijas Valsts ceļi”.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada prognoze |
2028. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Veikta valsts autoceļu tīkla pārvaldība |
|||||
|
Kopējais valsts autoceļu garums1 (km) |
20 020 |
19 895 |
19 870 |
19 870 |
19 870 |
Piezīmes.
1 Valsts autoceļu garums tiek precizēts, veicot to uzmērīšanu, kā arī nodot tos pašvaldību pārvaldībā.
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
16 252 829 |
16 051 026 |
14 776 026 |
14 776 026 |
14 776 026 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-201 803 |
-1 275 000 |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-1,2 |
-7,9 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi – kopā |
1 275 000 |
- |
-1 275 000 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
1 275 000 |
- |
- 1 275 000 |
|
Izdevumu samazinājums (MK 26.08.2025. sēdes prot. Nr.33 53.§ 14.punkts) |
1 275 000 |
- |
-1 275 000 |