Budžeta programmas (apakšprogrammu) paskaidrojumi
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi1, euro |
10 681 284 |
10 152 990 |
9 886 915 |
9 798 554 |
9 778 073 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-528 294 |
-266 075 |
-88 361 |
-20 481 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-4,9 |
-2,6 |
-0,9 |
-0,2 |
|
Atlīdzība, euro |
4 590 983 |
5 895 473 |
5 942 145 |
5 835 014 |
5 838 454 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
186 |
296 |
296 |
296 |
296 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)2 |
2 042 |
1 639 |
1 664 |
1 634 |
1 641 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
34 273 |
72 511 |
31 000 |
31 000 |
11 000 |
Piezīmes.
1 2024. gada izpildē nav iekļauti 24.09.00 apakšprogrammas izdevumi, jo tie piekritīgi vides jomai, kas ar MK 07.06.2024. rīkojumu Nr.446 no 01.07.2024. ir piekritīga KEM.
2 Tajā skaitā darba devēja VSAOI (šeit un turpmāk tabulās “Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam”).
24.05.00 Latvijas Nacionālais botāniskais dārzs
Apakšprogrammas mērķis:
veidot un uzturēt savvaļas un kultūraugu genofonda kolekcijas bioloģiskās daudzveidības un ar dabas zinātnēm saistītā kultūras mantojuma saglabāšanai, zinātniskiem pētījumiem un vides izglītībai.
Galvenās aktivitātes:
- nodrošināt vietējo un citzemju dzīvo augu kolekciju un Latvijas augu gēnu banku uzturēšanu;
- veikt Latvijas reto un apdraudēto savvaļas augu sugu izpēti in situ;
- veidot un uzturēt Latvijas reto un apdraudēto savvaļas augu sugu genofonda kolekcijas;
- veidot un uzturēt Latvijas nacionālās selekcijas dekoratīvo un pārtikas augu šķirņu genofonda kolekcijas;
- veidot un uzturēt citzemju augu kolekcijas ar mērķi piedalīties pasaules augu valsts bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā, pētīt to sistemātiku, aklimatizāciju, ekoloģiju un saimnieciskās izmantošanas iespējas;
- nodrošināt Latvijas Nacionālā botāniskā dārza infrastruktūras uzturēšanu un attīstību augu kolekcijām piemērotu augšanas apstākļu nodrošināšanai, pētniecībai un vides izglītībai;
- veikt izglītojošo darbību par augu valsts bioloģiskās daudzveidības un ar dabaszinātnēm saistītā nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanu, veicināt bioloģiskās daudzveidības jautājumu integrāciju tūrisma un rekreācijas aktivitātēs;
- veikt īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – dendroloģisko stādījumu “Latvijas Nacionālais botāniskais dārzs” apsaimniekošanu.
Apakšprogrammas izpildītājs:
Latvijas Nacionālais botāniskais dārzs.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada prognoze |
2028. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Uzturētas dzīvo un fiksēto augu kolekcijas, nodrošināta dalība starptautiskajā sēklapmaiņā, īstenoti dabas informācijas un izglītības pasākumi1 |
|||||
|
Ex situ uzturēti taksoni (skaits) |
13 515 |
13 515 |
13 515 |
13 515 |
13 515 |
|
Uzturētas un ierīkotas ekspozīcijas (skaits) |
17 |
16 |
17 |
17 |
17 |
|
Uzturēti herbāriju paraugi (lapas) (skaits) |
55 000 |
51 000 |
51 000 |
51 000 |
51 000 |
|
Starptautiskās sēklapmaiņas ietvaros nosūtīti augu materiāla paraugi (skaits) |
890 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
Informatīvi semināri, lekcijas un izglītojoši pasākumi (skaits) |
366 |
170 |
170 |
170 |
170 |
Piezīmes.
1 Precizēts darbības rezultāts, lai tas būtu vieglāk uztverams, nemainot tā būtību.
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
1 521 721 |
1 808 150 |
1 883 701 |
1 883 701 |
1 883 701 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
286 429 |
75 551 |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
18,8 |
4,2 |
- |
- |
|
Atlīdzība, euro |
- |
1 383 537 |
1 427 954 |
1 427 954 |
1 427 954 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
- |
106 |
106 |
106 |
106 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) |
× |
1 088 |
1 115 |
1 115 |
1 123 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
- |
- |
10 000 |
10 000 |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
64 294 |
139 845 |
75 551 |
|
t.sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
64 294 |
139 845 |
75 551 |
|
Projekta “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” ietvaros izstrādāto risinājumu rezultātu uzturēšana |
- |
79 845 |
79 845 |
|
Izdevumu palielinājums saistībā ar ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu palielinājumu |
- |
60 000 |
60 000 |
|
Izdevumu samazinājums (MK 26.08.2025. sēdes prot. Nr.33 53.§ 14.punkts) |
64 294 |
- |
-64 294 |
24.06.00 Latvijas Nacionālā Dabas muzeja darbības nodrošināšana
Apakšprogrammas mērķis:
uzkrāt, saglabāt un zinātniski apstrādāt Latvijas dabas un materiālās kultūras vērtības, kas liecina par tās daudzveidību, vēsturi un aizsardzību; īstenojot daudzveidīgas vides izglītības aktivitātes, veidot sabiedrībā priekšstatu par Latvijas dabu kā nacionālo bagātību, daļu no pasaules dabas daudzveidības; sekmēt pozitīvas vides apziņas veidošanos sabiedrībā.
Galvenās aktivitātes:
- ar daudzveidīgām muzeja metodēm īstenot vides izglītības darbu (organizēt izstādes, izveidot jaunas un pilnveidot esošās ekspozīcijas, īstenot muzejpedagoģiskās programmas, izglītojošus pasākumus, ekskursijas, lekcijas, konkursus u.c.);
- sniegt kvalitatīvu pakalpojumu apmeklētājiem un uzturēt sabiedrības interesi par muzeja piedāvājumu;
- attīstīt zinātniski augstvērtīgas dabas priekšmetu kolekcijas (veikt krājuma zinātnisko izpēti un apstrādi, kolekciju papildināšanu, krājuma esības pārbaudi, novērtēšanu un ievadīšanu Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 956 “Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu”), kā arī nodrošināt krājumu saglabāšanu un drošību;
- īstenot Vašingtonas konvencijas zinātniskās iestādes funkcijas, kā arī nodrošināt Ramsāres konvencijas sabiedrības izglītošanas fokālā punkta darbību;
- atbilstoši skolu mācību standartiem pilnveidot un aktualizēt muzeja izglītojošo piedāvājumu skolām.
Apakšprogrammas izpildītājs:
Latvijas Nacionālais dabas muzejs.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada prognoze |
2028. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Veicināta sabiedrības interese par dabu, pilnveidots vides izglītības darbs |
|||||
|
Izstādes (skaits) |
20 |
16 |
15 |
15 |
14 |
|
Vides izglītības pasākumi: muzejpedagoģiskās programmas, nodarbības, ekskursijas, lekcijas, kursi, pasākumi ģimenēm, ekspertu konsultācijas (skaits) |
1 245 |
1 100 |
1 000 |
1 000 |
950 |
|
Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga datu bāzē ievadīti krājuma priekšmeti (jauni ieraksti) (skaits) |
4 014 |
4 000 |
3 500 |
3 500 |
3 500
|
|
Uzturētas krājuma vienības (skaits) |
231 354 |
231 410 |
240 251 |
242 751 |
245 251 |
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
1 496 000 |
1 363 060 |
1 367 340 |
1 390 841 |
1 367 588 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-132 940 |
4 280 |
23 501 |
-23 253 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-8,9 |
0,3 |
1,7 |
-1,7 |
|
Atlīdzība, euro |
1 150 598 |
1 154 291 |
1 155 952 |
1 158 503 |
1 161 351 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) |
1 760 |
1 676 |
1 753 |
1 757 |
1 777 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
10 180 |
68 000 |
20 000 |
20 000 |
10 000 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
38 952 |
43 232 |
4 280 |
|
t.sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
38 952 |
43 232 |
4 280 |
|
Projekta “Valsts vides monitoringa programmu un kontroles sistēmas attīstība un sabiedrības līdzdalības veicināšana, pilnveidojot nacionālas nozīmes vides informācijas un izglītības centru infrastruktūru” ietvaros izstrādāto risinājumu rezultātu uzturēšana |
- |
24 230 |
24 230 |
|
Izdevumu palielinājums saistībā ar plānoto ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem pieaugumu |
- |
10 000 |
10 000 |
|
Palielināti izdevumi PP “Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana” (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts) |
- |
7 341 |
7 341 |
|
Minimālās mēneša darba algas palielināšana (MK 19.09.2024. sēdes prot. Nr.38 2.§ 2.punkts) |
- |
1 661 |
1 661 |
|
Izdevumu samazinājums (MK 26.08.2025. sēdes prot. Nr.33 53.§ 14.punkts), t.sk. PP “Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana” 7 341 euro apmērā |
38 952 |
- |
-38 952 |
24.08.00 Nacionālo parku darbības nodrošināšana
Apakšprogrammas mērķis:
veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un nodrošināt dabas aizsardzības un saimniecisko interešu līdzsvarotību.
Galvenās aktivitātes:
- īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, tai skaitā Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000), aizsardzības nodrošināšana un pārvaldības plānošana, pārbaudot un novērtējot īpaši aizsargājamo dabas teritoriju atbilstību aizsardzības un izmantošanas prasībām, uzraugot dabas aizsardzības plānu izstrādi, izvērtējot paredzēto saimniecisko un cita veida darbību ietekmi un nosakot priekšnoteikumus darbību veikšanai;
- īpaši aizsargājamo sugu un biotopu labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšana, aizsardzības rīcību plānošana un īstenošana, pārbaudot un novērtējot mikroliegumu, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu atbilstību aizsardzības prasībām, uzraugot sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrādi, apsaimniekojot VARAM valdījumā esošos biotopus, kā arī realizējot projektus;
- īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu stāvokļa novērtēšana un informācijas sagatavošana EK par Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000), īpaši aizsargājamo sugu un biotopu stāvokli, īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu, kas pieejami sabiedrībai Dabas aizsardzības pārvaldes tīmekļa vietnē. Ziņojumi tiek sagatavoti, pamatojoties uz iegūtajiem un analizētajiem dabas datiem un informāciju par sugu grupām, to stāvokli un izmaiņām Natura 2000 teritorijās, kā arī izmaiņām, kas raksturo vides stāvoklī valstī;
- dabas datu valsts informācijas sistēmas “Ozols” darbības nodrošināšana, uzturot un aktualizējot dabas datus, informāciju par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem un nodrošinot dabas datu, informācijas atbilstību ES telpiskās informācijas infrastruktūra (INSPIRE) direktīvas prasībām, kā arī nodrošinot sistēmas izmantošanas pieejamību;
- tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objektu uzturēšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, kā arī ilgtspējīga tūrisma popularizēšana, nodrošinot mobilās aplikācijas “Dabas tūrisms” darbību un tās izmantošanas pieejamību;
- kompensāciju izmaksu administrēšana, izmaksājot kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos, kā arī kompensāciju par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem.
Apakšprogrammas izpildītājs:
Dabas aizsardzības pārvalde.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada prognoze |
2028. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošināta īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, tai skaitā Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju (Natura 2000) pārvaldība, līdzsvarojot dabas saglabāšanas un ilgtspējīgas attīstības mērķus |
|||||
|
Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju īpatsvars, kas ir uzskatāmas par potenciālām riska teritorijām un kurām pārbaudīta un novērtēta atbilstība aizsardzības un izmantošanas prasībām (%) |
98 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Uzraudzīta dabas aizsardzības plānu izstrāde (skaits) |
12 |
15 |
15 |
12 |
10 |
|
Izvērtēto darbību īpatsvars no pieteiktajām darbībām, nosakot priekšnoteikumus darbību veikšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, mikroliegumos, ar īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Nodrošināts labvēlīgs stāvoklis vismaz 60% īpaši aizsargājamo sugu un biotopu |
|||||
|
Pārbaudīta un novērtēta mikroliegumu, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu atbilstība aizsardzības prasībām no potenciāli apdraudētiem objektiem (%) |
96,5 |
75 |
75 |
75 |
75 |
|
Uzraudzīta sugu un biotopu aizsardzības plānu izstrāde (skaits) |
5 |
5 |
1
|
1 |
1 |
|
Apsaimniekoti VARAM valdījumā esošie pļavu, meža un purvu biotopi (ha) |
15 797,9 |
18 857 |
18 857 |
18 857 |
18 857 |
|
Apsaimniekoti VARAM valdījumā esošie prioritāri tekošu saldūdeņu biotopi (km) |
6,5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Projekti īpaši aizsargājamo sugu un biotopu labvēlīga aizsardzības stāvokļa uzturēšanai un uzlabošanai (skaits) |
13 |
12 |
12 |
12 |
9 |
|
Īstenota īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu stāvokļa novērtēšana un informācijas sagatavošana sabiedrībai un EK par Eiropas nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām (Natura 2000), īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu stāvokli un īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu |
|||||
|
Sagatavoti ziņojumi EK par Natura 2000 teritorijām, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu stāvokli un īpaši aizsargājamo sugu indivīdu iegūšanu, kas pieejami sabiedrībai pārvaldes tīmekļa vietnē (skaits) |
2 |
5 |
2 |
2 |
2 |
|
Sugu grupas, par kurām iegūti un analizēti dabas dati, informācija par to stāvokli un izmaiņām Natura 2000 teritorijās (skaits) |
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Sugu grupas, par kurām iegūti un analizēti dabas dati, informācija par to stāvokli un izmaiņām, kas raksturo vides stāvokli valstī (skaits) |
14 |
12 |
12 |
12 |
10 |
|
Nodrošināta starptautiskā līguma “Par 1973. gada Vašingtonas konvenciju par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām”, Padomes Regulas (EK) Nr. 338/97 “Par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, regulējot tirdzniecību ar tām” un Komisijas Regulas (EK) Nr. 865/2006 ieviešana un izpilde |
|||||
|
Izvērtēto darbību īpatsvars no pieteiktajām darbībām, nosakot priekšnoteikumus darbību veikšanai attiecībā uz starptautiskās tirdzniecības apdraudētajām un nemedījamām sugām (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Pārbaudītas starptautiskās tirdzniecības apdraudēto un nemedījamo sugu turēšanas un tirdzniecības vietas no potenciāliem riska objektiem (%) |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
Nodrošināta dabas datu valsts informācijas sistēmas “Ozols” darbība un ģeotelpiskās informācijas uzturēšana atbilstoši nacionālām un ES prasībām |
|||||
|
Uzturēti un aktualizēti dabas dati, informācija par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem no iegūtās informācijas (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Dabas datu, informācijas atbilstība INSPIRE direktīvas prasībām no INSPIRE uzturamās informācijas (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Dabas datu valsts informācijas sistēmas “Ozols” izmantošanas pieprasījumi (skaits) |
224 774 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
Nodrošināta tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objektu uzturēšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un ilgtspējīga tūrisma popularizēšana, uzturot mobilo aplikāciju “Dabas tūrisms” |
|||||
|
Uzturēti labā stāvoklī un pilnveidoti tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objekti īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (skaits)1 |
747 |
700 |
680 |
660 |
640 |
|
Lejupielādes no mobilās aplikācijas “Dabas tūrisms” par dabas tūrisma un dabas izglītības infrastruktūras objektiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (skaits) |
11 127 |
7 000 |
12 000 |
12 000 |
12 000 |
|
Palielināta sabiedrības izpratne par dabas vērtību nozīmi, izglītojot un informējot sabiedrību dabas aizsardzības jautājumos |
|||||
|
Noorganizētas dabas izglītības nodarbības, lekcijas, pasākumi un semināri un nodrošināta kompetenta dabas nozares pārstāvība citu organizāciju aktivitātēs (skaits) |
664 |
600 |
600 |
600 |
600 |
|
Dalībnieki dabas izglītības nodarbībās, lekcijās, pasākumos un semināros (skaits) |
27 214 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|
Nodrošināta kompensāciju izmaksu administrēšana, kompensējot zemes īpašniekiem neiegūtos saimnieciskos labumus par nacionālas vai ES nozīmes dabas vērtību saglabāšanu |
|||||
|
Izvērtēto kompensācijas pieteikumu par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos īpatsvars no pieteikumiem (%) |
89 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Izvērtēto kompensācijas pieteikumu par īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem postījumiem īpatsvars no pieteikumiem (%) |
73 |
80 |
80 |
80 |
80 |
|
Nodrošināta sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu sertificēšana un sertificēto ekspertu darbības uzraudzība |
|||||
|
Izvērtēto pieteikumu eksperta sertifikāta saņemšanai sugu un biotopu aizsardzības jomā īpatsvars no pieteikumiem (%) |
98 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Veiktas sugu un biotopu aizsardzības jomā sertificēto ekspertu sniegto atzinumu kvalitātes un atbilstības normatīvo aktu prasībām pārbaudes no kopējā atzinumu skaita (%) |
17 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Nodrošināta Līgatnes dabas taku apsaimniekošana |
|||||
|
Līgatnes dabas takās uzturētas Latvijas dabai raksturīgas savvaļas dzīvnieku sugas, nodrošinot dzīvnieku labturības prasības (skaits) |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
Izsniegti nosacījumi, atzinumi un informācija vietējā līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem (skaits) |
322 |
150 |
150 |
150 |
150 |
Piezīmes.
1 Rādītājs ik gadu tiek samazināts par 20 objektiem, jo izdevumu samazinājums (MK 26.08.2025. sēdes prot. Nr.33 53.§ 14.punkts) skar drošu infrastruktūras objektu apmeklējumu nodrošināšanas iespējas, tādēļ ik gadu nāksies pārskatīt infrastruktūras objektu uzturēšanas iespējas, daļa tiks slēgta un netiks uzturēta. Nepieciešami lieli finanšu ieguldījumi, lai apjomīgo dabas tūrisma infrastruktūru atjaunotu vai uzbūvētu no jauna. Tādi šobrīd DAP nav pieejami un nav paredzams, kad tādi tiktu piešķirti.
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
7 663 563 |
6 981 780 |
6 635 874 |
6 524 012 |
6 526 784 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-681 783 |
-345 906 |
-111 862 |
2 772 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-8,9 |
-5,0 |
-1,7 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
3 440 385 |
3 357 645 |
3 358 239 |
3 248 557 |
3 249 149 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
132 |
136 |
136 |
136 |
136 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī) |
2 157 |
2 055 |
2 057 |
1 990 |
1 990 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
24 093 |
4 511 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
642 376 |
296 470 |
-345 906 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
642 376 |
296 470 |
- 345 906 |
|
Projekta “Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai” sasniegto rezultātu uzturēšana |
- |
196 685 |
196 685 |
|
Palielināti izdevumi PP “Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana” (MK 26.09.2023. sēdes prot. Nr.47 43.§ 2.punkts) |
- |
87 108 |
87 108 |
|
Atjaunoti izdevumi saistībā ar vienreizēju izdevumu pārdali 2025. gadā uz FM, lai FM centralizēti veiktu samaksu par pilotprojekta “Publiskā sektora kopstrādes telpu izveide FM īpašumā esošajā ēkā Cēsīs, K. Valdemāra ielā 2” divu darba vietu nomas izdevumu segšanai (MK 20.08.2024. sēdes prot. Nr.32 61.§ 33.4. apakšpunkts) |
- |
5 732 |
5 732 |
|
Projekta “Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā (Improving Governance and Management of Lakes in Kurzeme and North Lithuania)” LIVE LAKE ietvaros sasniegto rezultātu uzturēšana |
- |
4 171 |
4 171 |
|
Projekta Nr.EU 38806 “Saskaņota dabas teritoriju apsaimniekošana Igaunijas un Latvijas pierobežā (Zaļais koridors)” uzturēšanas izdevumi, kas veicami reizi divos gados |
- |
2 180 |
2 180 |
|
Minimālās mēneša darba algas palielināšana (MK 19.09.2024. sēdes prot. Nr.38 2.§ 2.punkts) |
- |
594 |
594 |
|
Izdevumu samazinājums (MK 26.08.2025. sēdes prot. Nr.33 53.§ 14.punkts), t.sk. PP “Valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto atalgojuma palielināšana” 87 108 euro apmērā |
636 770 |
- |
-636 770 |
|
Projekta Nr.CB779 “Garās distances pārrobežu pārgājienu maršruts “Mežtaka” (“The Forest Trail”)” ietvaros izstrādāto risinājumu rezultātu uzturēšana |
1 328 |
- |
-1 328 |
|
Projekta Nr. ELRI - 156 Granta līguma Nr. ESTLATRUS/2.1./ELRI-156/2011/24 People with nature “Dabas izglītības sekmēšana - efektīvs līdzeklis sabiedrības dabas apziņas veidošanai” sasniegto rezultātu uzturēšanas izdevumi |
612 |
- |
-612 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
3 666 |
- |
-3 666 |
|
Pārdale uz 30.00.00 programmu, lai nodrošinātu MK 07.10.2025. protokola Nr.41 74.§ 5.punkta izpildi (Saeimas 2. lasījuma priekšlikums Nr. 223) |
3 666 |
- |
-3 666 |