Budžeta programmas paskaidrojumi
Programmas mērķis:
nodrošināt efektīvu vienotas informācijas tehnoloģijas sistēmas darbību KM centrālajā aparātā un pārraudzības un padotības iestādēs.
Galvenās aktivitātes:
- nodrošināta vienotā datu pārraides tīkla infrastruktūras kvalitatīva darbība;
- iegādātas licences un nodotas lietošanā kultūras un kultūrizglītības iestādēm.
Programmas izpildītājs:
KM.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024.gads |
2025.gada plāns |
2026.gada plāns |
2027.gada prognoze |
2028.gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošināta sabiedrības līdzdalība kultūras un sabiedrības integrācijas politikas veidošanā |
|||||
|
Darbinieki, kuriem izmanto licences (skaits) |
2 785 |
2 785 |
2 747 |
2 747 |
2 747 |
|
Nodrošināta digitālā kapacitāte kultūras resorā |
|||||
|
Ikgadējs kultūras resora digitālais nodrošinājums (%) |
90 |
90 |
100 |
100 |
100 |
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
1 809 610 |
609 648 |
558 288 |
558 288 |
558 288 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-1 199 962 |
-51 360 |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-66,3 |
-8,4 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
51 360 |
- |
-51 360 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
51 360 |
- |
-51 360 |
|
Grāmatvedības funkcijas centralizācija Valsts kasē (MK 26.08.2025. sēdes prot. Nr.33 53.§ 39.3.apakšpunkts) |
51 360 |
- |
-51 360 |