Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
16 122 393 |
25 171 851 |
23 534 509 |
23 742 934 |
23 734 602 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
9 049 458 |
-1 637 342 |
208 425 |
-8 332 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
56,1 |
-6,5 |
0,9 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
11 842 005 |
12 743 987 |
17 065 278 |
17 398 975 |
17 398 975 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
610 |
646 |
646 |
646 |
646 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 479 |
1 474 |
1 999 |
2 019 |
2 019 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
1 014 990 |
1 317 450 |
1 572 878 |
1 744 951 |
1 744 951 |
24.01.00 Meža resursu valsts uzraudzība
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt meža un meža nozares ilgtspēju.
Galvenās aktivitātes:
- meža valsts reģistra uzturēšana;
- meža apsaimniekošanas uzraudzība;
- meža ugunsapsardzība;
- tirdzniecības ar kokmateriāliem un koka izstrādājumiem uzraudzība;
- medību uzraudzība.
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts meža dienests (turpmāk – VMD).
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada prognoze |
2025. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Meža ugunsapsardzība |
|||||
|
Nodzēsto meža ugunsgrēku platība (ha) |
505,2 |
582 |
582 |
582 |
582 |
|
Nodzēsti ugunsgrēki (skaits) |
466 |
706 |
706 |
706 |
706 |
|
Meža valsts reģistra uzturēšana un meža apsaimniekošanas uzraudzība |
|||||
|
Inventarizēta un Valsts meža dienesta ģeogrāfiskās informācijas sistēmā (VMDĢIS) uzturētā meža zemes platība (tūkst. ha) |
3 492 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
|
Apsekoti objekti (skaits tūkst.) |
112 |
112 |
112 |
112 |
112 |
Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
15 156 318 |
24 138 303 |
21 100 961 |
21 309 386 |
21 301 054 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
8 981 985 |
-3 037 342 |
208 425 |
-8 332 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
59,3 |
-12,6 |
1,0 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
11 842 005 |
12 743 987 |
17 065 278 |
17 398 975 |
17 398 975 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
610 |
646 |
646 |
646 |
646 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 479 |
1 474 |
1 999 |
2 019 |
2 019 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
1 014 990 |
1 317 450 |
1 572 878 |
1 744 951 |
1 744 951 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
8 734 996 |
5 697 654 |
-3 037 342 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
315 911 |
315 911 |
|
Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts) |
- |
315 911 |
315 911 |
|
Vienreizēji pasākumi |
- |
138 578 |
138 578 |
|
Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6.punkts) |
- |
138 578 |
138 578 |
|
Citas izmaiņas |
8 734 996 |
5 243 165 |
-3 491 831 |
|
Samazināti izdevumi PP “Zemkopības ministrijas nozaru infrastruktūras pilnveidošana un resora valsts funkciju izpildes tehniskā nodrošinājuma atjaunošana, tai skaitā ieguldījumi meliorācijas sistēmās un investīcijas Zaļā kursa mērķu sasniegšanai” (MK 24.09.2021. sēdes prot. Nr.63 1.§ 2.punkts) |
8 103 937 |
- |
-8 103 937 |
|
Palielināti izdevumi VMD spēkā esošā atlīdzības likuma normu ieviešanai, sezonā nodarbināto meža ugunsapsardzībā atlīdzības jautājumu risināšanai, Valsts meža dienesta kapacitātes stiprināšanai un dažādiem uzturēšanas izdevumiem, Valsts meža dienesta autoparka atjaunošanai nelielā apjomā (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 5.§ 44.1.punkts) |
- |
4 892 328 |
4 892 328 |
|
Minimālās algas palielināšana no 500 euro uz 620 euro 2023.gadā atbilstoši Darba likuma pārejas noteikumu 26. un 27.punktam |
- |
339 032 |
339 032 |
|
Samazināti izdevumi 182 855 euro apmērā saistībā ar izmaiņām maksas pakalpojumu ieņēmumos; palielināti izdevumi 11 805 euro apmērā, no kuriem 11 426 euro saistīti ar maksas pakalpojumu ieņēmumu palielinājumu (“Latvijas Mobilais Telefons” SIA noslēgto nomas līgumu par nekustamā īpašuma iznomāšana) un 379 euro saistīti ar naudas līdzekļu atlikums no 2021. gada (iekārtu, inventāra remontam un tehniskai apkalpošanai) |
182 855 |
11 805 |
-171 050 |
|
Samazināti uzturēšanas izdevumi Valsts meža dienesta kapitālieguldījumiem (iegādātā autotransporta uzturēšanai) |
4 153 |
- |
-4 153 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
444 051 |
- |
-444 051 |
|
Pārdale uz 97.00.00 programmu, lai veicinātu Zemkopības ministrijas kapacitātes celšanu, īstenojot algu reformu saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 5.§ 48.punkts) |
444 051 |
- |
-444 051 |
24.02.00 Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē
Apakšprogrammas mērķis:
atbalstīt meža ilglaicīgo funkciju stabilizāciju, meža nozares attīstību un medību saimniecības attīstību.
Galvenās aktivitātes:
- meža nozares attīstības veicināšana;
- medību saimniecības attīstības veicināšana;
- meža monitorings, iegūstot statistisko informāciju par meža resursu un meža veselības stāvokli, kā arī meža un vides faktoru mijiedarbību.
Apakšprogrammas izpildītājs: ZM un LAD, finansējums kā subsīdijas un dotācijas paredzēts Medību saimniecības attīstības fondam, Meža attīstības fondam un ar uzturēšanas izdevumu transfertu Latvijas Valsts mežzinātnes institūtam “Silava”.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada prognoze |
2025. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Medību saimniecības attīstības veicināšana |
|||||
|
Medību saimniecības attīstības fonda finansēti projekti (skaits) |
10 |
13 |
20 |
20 |
20 |
|
Meža nozares attīstības veicināšana |
|||||
|
Meža attīstības fonda finansēti projekti (skaits) |
6 |
9 |
69 |
69 |
69 |
|
Iegūta statistiskā informācija par meža resursiem un zemes faktisko izmantošanu |
|||||
|
Apsekoti pastāvīgie parauglaukumi (skaits) |
4 374 |
4 374 |
4 374 |
4 374 |
4 374 |
|
Parauglaukumi, kuros veikti mērījumi (skaits) |
3 227 |
3 078 |
3 078 |
3 078 |
3 078 |
Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
966 075 |
1 033 548 |
2 433 548 |
2 433 548 |
2 433 548 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
67 473 |
1 400 000 |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
7,0 |
135,5 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
- |
1 400 000 |
1 400 000 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
Meža attīstības fonds (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 2.punkts) |
|
1 100 000 |
1 100 000 |
|
Citas izmaiņas |
|
300 000 |
300 000 |
|
Medību saimniecības attīstības fonda pasākumu īstenošana (MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 5.§ 44.2.punkts) |
- |
300 000 |
300 000 |