Budžeta programmas (apakšprogrammu) paskaidrojumi
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
23 739 425 |
23 104 727 |
21 519 048 |
21 516 544 |
21 622 409 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-634 698 |
-1 585 679 |
-2 504 |
105 865 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-2,7 |
-6,9 |
- |
0,5 |
|
Atlīdzība, euro |
17 680 582 |
17 369 048 |
16 326 229 |
16 291 595 |
16 405 792 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā1; 2 |
566 |
590 |
573 |
573 |
573 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 328 |
2 183 |
2 369 |
2 364 |
2 381 |
|
1 869 552 |
1 915 645 |
37 077 |
37 077 |
37 077 |
Piezīmes.
1 Ar 2026. gadu VMD samazinātas 17 amata vietas.
2 Sākoties uguns bīstamajai sezonai (no aprīļa apmēram 4 – 4,5 mēneši), VMD uz līgumattiecību pamata katru gadu darbā pieņem sezonas darbiniekus, līdz šim sezonā nodarbinātos VMD klasificēja EKK 1150 “Atalgojums fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošo dokumentu pamata”. Atbilstoši Valsts kancelejas norādījumiem sezonas darbinieki ir jāiekļauj amatu sarakstā. Turpmāk sezonas darbiniekiem plānots darba algu klasificēt EKK 1119 “Pārējo darbinieku mēnešalga”. Uz līgumattiecību pamata sezonas darbinieki tiks pieņemti darbā, tie neuzrādās plānotajās amata vietās, bet tiks iekļauti štatā no 2. ceturkšņa un atspoguļoti gada izpildes datos.
24.01.00 Meža resursu valsts uzraudzība
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt meža un meža nozares ilgtspēju.
Galvenās aktivitātes:
- meža valsts reģistra uzturēšana;
- meža apsaimniekošanas uzraudzība;
- meža ugunsapsardzība;
- tirdzniecības ar kokmateriāliem un koka izstrādājumiem uzraudzība;
- medību uzraudzība.
Apakšprogrammas izpildītājs:
VMD.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada prognoze |
2028. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Veikta meža ugunsapsardzība |
|||||
|
Nodzēsto meža ugunsgrēku platība (ha) |
63 |
582 |
582 |
582 |
582 |
|
Meža ugunsgrēku skaita īpatsvars, kas ir nodzēsti, nesasniedzot 1 ha platību (%)1 |
- |
- |
85,0 |
85,0 |
85,0 |
|
Uzturēts meža valsts reģistrs un uzraudzīta meža apsaimniekošana |
|||||
|
Inventarizēta un Valsts meža dienesta ģeogrāfiskās informācijas sistēmā (VMDĢIS) uzturētā meža zemes platība (tūkst. ha) |
3 498 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
|
Apsekoti objekti (skaits tūkst.) |
112 |
112 |
112 |
112 |
112 |
Piezīmes.
1 Sākot ar 2026. gadu meža ugunsapsadzības jomā rezultatīvā rādītāja “Nodzēsti ugunsgrēki (skaits)” vietā ieviests jauns rādītājs “Meža ugunsgrēku skaita īpatsvars, kas ir nodzēsti, nesasniedzot 1 ha platību (%)”.
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
21 311 419 |
20 688 846 |
19 103 167 |
19 100 663 |
19 206 528 |
|
× |
- 622 573 |
-1 585 679 |
-2 504 |
105 865 |
|
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-2,9 |
-7,7 |
- |
0,6 |
|
17 680 582 |
17 369 048 |
16 326 229 |
16 291 595 |
16 405 792 |
|
|
Vidējais amata vietu skaits gadā1 |
566 |
590 |
573 |
573 |
573 |
|
2 328 |
2 183 |
2 369 |
2 364 |
2 381 |
|
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem2, euro |
1 869 552 |
1 915 645 |
37 077 |
37 077 |
37 077 |
Piezīmes.
1 Ar 2026. gadu VMD samazinātas 17 amata vietas.
2 Sākoties uguns bīstamajai sezonai (no aprīļa apmēram 4 – 4,5 mēneši) VMD uz līgumattiecību pamata katru gadu darbā pieņem sezonas darbiniekus, līdz šim sezonā nodarbinātos VMD klasificēja EKK 1150 “Atalgojums fiziskām personām uz tiesiskās attiecības regulējošo dokumentu pamata”. Atbilstoši Valsts kancelejas norādījumiem sezonas darbinieki ir jāiekļauj amatu sarakstā. Turpmāk sezonas darbiniekiem plānots darba algu klasificēt EKK 1119 “Pārējo darbinieku mēnešalga”. Uz līgumattiecību pamata sezonas darbinieki tiks pieņemti darbā, tie neuzrādās plānotajās amata vietās, bet tiks iekļauti štatā no 2. ceturkšņa un atspoguļoti gada izpildes datos.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
1 796 011 |
210 332 |
-1 585 679 |
|
t. sk.: |
|||
|
1 796 011 |
210 332 |
-1 585 679 |
|
|
Izdevumu samazinājums (MK 26.08.2025. sēdes prot. Nr.33 53.§ 14.punkts) |
1 791 458 |
- |
-1 791 458 |
|
Izdevumu izmaiņas Valsts meža dienesta veikto kapitālo ieguldījumu uzturēšanai |
4 553 |
96 135 |
91 582 |
|
Minimālās mēneša darba algas palielināšana (MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 2.punkts) |
- |
114 197 |
114 197 |
24.02.00 Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē
Apakšprogrammas mērķis:
atbalstīt meža ilglaicīgo funkciju stabilizāciju, meža nozares attīstību un medību saimniecības attīstību.
Galvenās aktivitātes:
- meža nozares attīstības veicināšana;
- medību saimniecības attīstības veicināšana;
- meža monitorings, iegūstot statistisko informāciju par meža resursu un meža veselības stāvokli, kā arī meža un vides faktoru mijiedarbību.
Apakšprogrammas izpildītājs:
ZM un LAD, finansējums kā subsīdijas un dotācijas paredzēts Medību saimniecības attīstības fondam, Meža attīstības fondam un ar uzturēšanas izdevumu transfertu Latvijas Valsts mežzinātnes institūtam “Silava”.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada prognoze |
2028. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Veicināta medību saimniecības attīstība |
|||||
|
Medību saimniecības attīstības fonda finansēti projekti (skaits) |
16 |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
Veicināta meža nozares attīstība |
|||||
|
Meža attīstības fonda finansēti projekti (skaits) |
58 |
49 |
50 |
50 |
50 |
|
Iegūta statistiskā informācija par meža resursiem un zemes faktisko izmantošanu |
|||||
|
Apsekoti pastāvīgie parauglaukumi (skaits) |
4 359 |
4 374 |
4 374 |
4 374 |
4 374 |
|
Parauglaukumi, kuros veikti mērījumi (skaits) |
3 116 |
3 078 |
3 078 |
3 078 |
3 078 |
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
2 428 006 |
2 415 881 |
2 415 881 |
2 415 881 |
2 415 881 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-12 125 |
- |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-0,5 |
- |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
939 151 |
939 151 |
- |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
939 151 |
939 151 |
|
ZM fondi (Meža attīstības fonds, Medību saimniecības attīstības fonds) (MK 22.09.2025. sēdes prot. Nr.38 1.§ 2.punkts) |
- |
939 151 |
939 151 |
|
Citas izmaiņas |
939 151 |
- |
-939 151 |
|
Izdevumu samazinājums (MK 26.08.2025. sēdes prot. Nr.33 53.§ 14.punkts) |
939 151 |
- |
-939 151 |