Budžeta programmas paskaidrojumi
Programmas mērķis:
nodrošināt valsts fitosanitāro drošību, augu un augu produktu eksportu un ilgtspējīgu augsnes auglību.
Galvenās aktivitātes:
- nepārtraukti uzraudzīt valsts fitosanitāro stāvokli un nodrošināt augu un augu produktu eksportu un tranzītu;
- izstrādāt un ieviest integrētās augu aizsardzības sistēmu;
- veikt pavairojamā materiāla fitosanitārās un atbilstības pārbaudes un sēklu sertifikāciju, veikt pasākumus jaunās Augu veselības Regulas ieviešanai;
- veikt uzraudzību augu aizsardzības līdzekļu, mēslošanas līdzekļu, sēklu un šķirņu aprites jomā;
- nodrošināt augšņu agroķīmiskā izpēti un informācijas apkopošanu par lauksaimniecībā izmantojamās zemes auglības līmeni un turpināt pakalpojumu sniedzēju atzīšanas procesu par tiesībām veikt augšņu agroķīmisko izpēti;
- sekmēt Nacionālās fitosanitārās laboratorijas iekļaušanos Eiropas augu veselības referenču laboratoriju tīklā;
- turpināt Nacionālās sēklu kontroles laboratorijas kā nacionālās references laboratorija sēklu kvalitātes noteikšanā ISTA akreditācijas uzturēšanu, sekmēt Latvijā sertificētās sēklas materiāla eksportu;
- ieviest digitālos risinājumus informācijas apmaiņai starp lauksaimniekiem un citiem iestādes klientiem, valsts un pašvaldību iestādēm;
- īstenot attīstības sadarbības projektus “Drošas pārtikas ražošana un eksporta attīstība Uzbekistānā” un “Fitosanitārās sistēmas uzlabošana Ukrainā”.
Programmas izpildītājs:
VAAD.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada prognoze |
2028. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošināta valsts fitosanitārā drošība |
|||||
|
Pārbaudes fitosanitārijas jomā (skaits)1 |
15 453 |
15 050 |
14 929 |
14 929 |
14 929 |
|
Pārbaužu rezultātā pieņemto lēmumu par fitosanitāro pasākumu piemērošanu īpatsvars no pārbaužu skaita (%) |
0,42 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
|
Nodrošināta augu un augu produkcijas fitosanitārā uzraudzība to eksportam |
|||||
|
Izsniegti fitosanitārie sertifikāti augu un augu produktu eksportam un reeksportam (skaits) |
29 514 |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
|
Saņemtās notifikācijas par augu valsts izcelsmes produkcijas, kas tiek eksportēta no Latvijas, neatbilstību fitosanitārajām normām no izsniegto fitosanitāro sertifikātu skaita (%) |
0,25 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
Nodrošināta augu un augu aprites uzraudzība |
|||||
|
Novērtējumi, analīzes, pārbaudes augu aizsardzības, mēslošanas aprites un augšņu izpētes jomā (skaits)1 |
20 710 |
19 580 |
19 560 |
19 560 |
19 560 |
|
Novērtējumu, analīžu, pārbaužu, izmēģinājumu, izvērtējumu īpatsvars augu aizsardzības, mēslošanas aprites jomā, kuru rezultātā nav konstatēta būtiska neatbilstība normatīvo aktu prasībām, no pārbaužu skaita (%) |
97,0 |
97,0 |
97,0 |
97,0 |
97,0 |
|
Nodrošināta sēklu un šķirņu aprites uzraudzība |
|||||
|
Novērtējumi, analīzes, pārbaudes sēklu un šķirņu aprites jomā (skaits)1 |
15 288 |
12 614 |
12 433 |
12 433 |
12 433 |
|
Novērtējumu, analīžu, pārbaužu īpatsvars sēklu un šķirņu aprites jomā, kuru rezultātā nav konstatēta būtiska neatbilstība normatīvo aktu prasībām, no pārbaužu skaita (%) |
100,0 |
97,0 |
97,0 |
97,0 |
97,0 |
Piezīmes.
1 Saistībā ar izdevumu samazinājumu, samazināts darbības rezultatīvo rādītāju skaits 2026. gadam un turpmākajiem gadiem.
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
6 742 670 |
6 674 593 |
6 547 513 |
6 301 365 |
6 302 403 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-68 077 |
-127 080 |
-246 148 |
1 038 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-1,0 |
-1,9 |
-3,8 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
5 037 404 |
4 893 653 |
4 867 901 |
4 704 917 |
4 705 955 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā1 |
192 |
191 |
186 |
186 |
186 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 148 |
2 089 |
2 151 |
2 083 |
2 083 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
87 734 |
105 052 |
66 872 |
55 616 |
55 616 |
Piezīmes.
1 Ar 2026. gadu VAAD 5 amata vietu samazinājums.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
410 736 |
283 656 |
-127 080 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
110 000 |
- |
-110 000 |
|
Twinning projekts “Ukrainas tiesību aktu tuvināšana valsts uzraudzībā ĢMO atklātās sistēmās, augu šķirņu aizsardzībā un sēklu un augu pavairojamā materiāla ražošanā saskaņā ar ES normām un standartiem” |
110 000 |
- |
-110 000 |
|
Citas izmaiņas |
300 736 |
283 656 |
-17 080 |
|
Izdevumu samazinājums (MK 26.08.2025. sēdes prot. Nr.33 53.§ 14.punkts) |
300 736 |
- |
-300 736 |
|
Attīstības sadarbības projektu “Drošas pārtikas ražošana un eksporta attīstība Uzbekistānā” un “Fitosanitārās sistēmas uzlabošana Ukrainā” īstenošana (transferts no ĀM) |
- |
173 063 |
173 063 |
|
Palielināti izdevumi saistībā ar maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu palielinājumu saistībā ar pieaugošā pieprasījuma pēc augšņu agroķīmiskajām analīzēm un eksporta kravu pārbaudēm |
- |
110 000 |
110 000 |
|
Minimālās mēneša darba algas palielināšana (MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 2.punkts) |
- |
593 |
593 |