Budžeta programmas paskaidrojumi
Programmas mērķis:
AiM valdījumā esošā nekustamā īpašuma, valsts aizsardzības objektu un valsts militārās aizsardzības vajadzībām nomātā nekustamā īpašuma apsaimniekošana un vides aizsardzības pasākumu veikšana tajos. Valsts militārās aizsardzības objektu būvniecības organizēšana.
Galvenās aktivitātes:
- apsaimniekot un pārvaldīt AiM valdījumā esošos nekustamos īpašumus, t. sk. valsts militārās aizsardzības objektus un valsts meža zemes;
- organizēt valsts militārās aizsardzības objektu būvniecību;
- veikt vides aizsardzības pasākumus valsts militārās aizsardzības objektos;
- sniegt publiskos pakalpojumus AiM un tās padotībā esošajām iestādēm, NBS un privātpersonām saistībā ar viesnīcas un sporta kompleksa izmantošanu.
Programmas izpildītājs:
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada |
2026. gada |
2027. gada |
2028. gada |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nekustamo īpašumu pārvaldīšana atbilstoši NBS funkciju vajadzībām1 |
|||||
|
Pārvaldāmo inženierbūvju kopējā platība (tūkst.m2) |
- |
- |
1 585 |
1 698 |
2 139 |
|
Pārvaldāmo ēku kopējā platība (tūkst.m2) |
- |
- |
771 |
832 |
895 |
|
Pārvaldāmo zemes vienību kopējā platība (tūkst. ha) |
- |
- |
41 |
44 |
47 |
Piezīmes.
1 Ar 2026. gadu izveidots jauns darbības rezultatīvais rādītājs.
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada |
2026. gada |
2027. gada |
2028. gada |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
96 515 429 |
124 500 937 |
184 229 450 |
142 544 254 |
147 142 562 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
27 985 508 |
59 728 513 |
-41 685 196 |
4 598 308 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
29,0 |
48,0 |
-22,6 |
3,2 |
|
Atlīdzība, euro |
10 001 251 |
10 769 672 |
10 872 008 |
10 197 635 |
10 209 856 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu un zemessargu amata vietas |
388 |
388 |
3861 |
386 |
386 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro |
2 148 |
2 313 |
2 347 |
2 202 |
2 204 |
Piezīmes.
1Ar 2026. gadu divas amata vietas iekļautas “vakanču bankā”.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi – kopā |
844 064 |
60 572 577 |
59 728 513 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
844 064 |
60 572 577 |
59 728 513 |
|
Izdevumu izmaiņas, lai nodrošinātu pakāpenisku AiM budžeta apjoma palielinājumu līdz Valsts aizsardzības finansēšanas likumā noteiktajiem procentiem no IKP, lai nodrošinātu būvniecību, plānots novirzīt Sēlijas militārā poligona attīstībai un VAD infrastruktūras izbūvei, jauno kaujas spēju infrastruktūras izbūvei, t.sk. infrastruktūrai pret kuģu raķešu un HIMARS projektiem (MK 22.03.2022. sēdes prot. Nr.17 40.§ 2.punkts, MK 11.10.2022. sēdes prot. Nr.52 3.§ 5.punkts, MK 22.12.2022. sēdes prot. Nr.67 1.§ 8.punkts) |
- |
54 442 771 |
54 442 771 |
|
Minimālās mēneša darba algas izmaiņas (MK 19.09.2024. sēdes prot. Nr.38 2.§ 2.punkts) |
- |
11 197 |
11 197 |
|
Palielināti ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un attiecīgi izdevumi atbilstoši sabiedroto veiktajām iemaksām par militāro bāžu infrastruktūras minimālās lietošanas izmaksām saskaņā ar 2018. gada 27. aprīļa saprašanās memorandu “Latvijas Republikas valdības un Kanādas valdības, ko pārstāv Kanādas nacionālās aizsardzības departaments un Kanādas bruņotie spēki, saprašanās memorandu par paplašinātu partnerību aizsardzības jomā un drošības sadarbību” un attiecīgi noslēgtajiem nodrošinājuma pieprasījumiem |
- |
2 983 656 |
2 983 656 |
|
Samazināti izdevumi (MK 26.08.2024. sēdes prot. Nr.33 53.§ 14.punkts un 7.pielikums) |
12 200 |
- |
-12 200 |
|
t. sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
831 864 |
3 134 953 |
2 303 089 |
|
Iekšēja līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.10.00 “Starptautisko operāciju un Nacionālo bruņoto spēku personālsastāva centralizētais atalgojums”, lai nodrošinātu atlīdzību Valsts aizsardzības militāro objektu iepirkumu centrā nodarbinātajiem (MK 05.03.2024. sēdes prot. Nr.10 42.§ 6.punkts) |
- |
91 139 |
91 139 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana” infrastruktūras attīstībai (MK 20.08.2024. sēdes prot. Nr.32 61.§ 18.punkts, MK 23.07.2024. rīk. Nr.632) |
- |
3 039 304 |
3 039 304 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale uz budžeta apakšprogrammu 22.12.00 “Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana. no ilgtermiņa saistību pasākuma “Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi” (MK 23.07.2024. rīk. Nr.632)” |
767 840 |
- |
-767 840 |
|
Iekšēja līdzekļu pārdale no budžeta programmas 28.00.00 “Ģeodēzija un kartogrāfija” uzturēšanas izdevumiem – drukas darbiem (iepriekšējo gadu ietekme) |
- |
4 510 |
4 510 |
|
Iekšēja līdzekļu pārdale uz budžeta programmu 34.00.00 “Jaunsardzes centrs”, lai nodrošinātu finansējumu atlīdzībai 84 jaunām amata vietām VAM nodrošināšanai (MK 23.01.2024. sēdes prot. Nr.3 37.§.) |
64 024 |
- |
-64 024 |