Budžeta programmas paskaidrojumi
Programmas mērķis:
nodrošināt Latvijas dalības starptautiskajā izstādē “Expo 2025 Osaka” pēcapkalpošanu, īstenot pasākumus ārvalstīs eksporta tirgus apguvei un investīciju piesaistei, kā arī aktivitātēm aviācijas savienojamības uzlabošanai, kuras sekmē gan tūrisma nozares izaugsmi, gan veicina eksporta iespēju paplašināšanu, ārvalstu investīciju piesaisti un Latvijas uzņēmējdarbības konkurētspēju starptautiskajā tirgū.
Galvenās aktivitātes:
- nodrošināt Latvijas dalības starptautiskajā izstādē “EXPO 2025 Osaka” pēcapkalpošanu un dalību nozaru izstādēs un forumos Japānā 2026. gadā, lai nostiprinātu “EXPO 2025 Osaka” laikā iegūtos kontaktus, attīstītu sadarbības projektus un sekmētu Latvijas eksporta pieaugumu;
- piedalīties starptautiskajos aviācijas un maršrutu attīstības forumos, lai prezentētu Latviju kā pievilcīgu galamērķi jaunu aviolīniju atvēršanai, kā arī īstenotu pasākumus tūristu piesaistei caur aviolīnijām;
- nodrošināt saskaņā ar Imigrācijas likuma nosacījumiem ārzemnieku iemaksājamo līdzekļu administrēšanu, tai skaitā iegūstot operatīvus statistikas datus par Latvijas tautsaimniecībā veiktajām investīcijām, kuru ieguldītājiem ir izsniegtas pirmreizējas vai atkārtotas termiņuzturēšanās atļaujas.
Programmas izpildītājs:
EM, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada prognoze |
2028. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošināta Latvijas dalība starptautiskajā izstādē un dalība Starptautiskajā Izstāžu birojā |
|||||
|
Starptautiskās izstādes “EXPO 2025 Osaka” pēcapkalpošana (skaits) |
- |
- |
1 |
- |
- |
|
Pasākumos iegūtie kontakti ar darījumu potenciālu (skaits) |
- |
- |
200 |
- |
- |
|
Dalība Starptautiskajā Izstāžu birojā (BIE) (skaits) |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
|
Nodrošināta ārzemnieku iemaksājamo līdzekļu administrēšana |
|||||
|
Atbilstoši normatīvajiem aktiem noteiktajam nepareizi veikto maksājumu atmaksas īpatsvars (%) |
97 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
1 199 025 |
4 042 145 |
1 854 449 |
789 600 |
789 600 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
2 843 120 |
-2 187 696 |
-1 064 849 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
237,1 |
-54,1 |
-57,4 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
155 622 |
617 162 |
54 849 |
- |
- |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
4 |
9 |
- |
- |
- |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
3 242 |
5 715 |
- |
- |
- |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
- |
- |
54 849 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
3 177 296 |
989 600 |
-2 187 696 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
9 600 |
9 600 |
- |
|
Iemaksa Starptautiskajā Izstāžu birojā (BIE) |
9 600 |
9 600 |
- |
|
Citas izmaiņas |
3 167 696 |
980 000 |
-2 187 696 |
|
Samazināti izdevumi, tai skaitā 9 terminētas amata vietas Latvijas dalības starptautiskajā izstādē “Expo 2025 Osaka” nodrošināšanai |
3 167 696 |
- |
-3 167 696 |
|
Palielināti izdevumi atbilstoši ieņēmumiem no sniegtajiem maksas pakalpojumiem no termiņuzturēšanas atļaujām |
- |
980 000 |
980 000 |