Publicēts: 07.07.2023.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5 407 007

1 003 537

       398 465

       381 355

       381 355

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4 403 470

-605 072

-17 110

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-81,4

-60,3

-4,3

-

Atlīdzība, euro

353 955

523 435

273 543

273 543

273 543

Vidējais amata vietu skaits gadā

17

16

-

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)

1 713

2 726

×

×

×

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

4 468

-

-

-

-

33.01.00 Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta administrācija

Apakšprogrammas mērķis:

Atbalsta funkciju sniegšanai Klimata un enerģētikas ministrijai saskaņā ar 2022. gada 23. decembra MK rīkojuma Nr. 968 “Par Ekonomikas ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reorganizāciju un Klimata un enerģētikas ministrijas izveidošanu”.

Galvenās aktivitātes:

nodrošināt atbalsta funkciju sniegšanu Klimata un enerģētikas ministrijai saskaņā ar 2022. gada 23. decembra MK rīkojuma Nr. 968 “Par Ekonomikas ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reorganizāciju un Klimata un enerģētikas ministrijas izveidošanu”.

Apakšprogrammas izpildītājs: VARAM, VRAA.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

      818 163

      980 627

      398 465

      381 355

       381 355

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

162 464

-582 162

-17 110

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

 ×

19,9

-59,4

-4,3

-

Atlīdzība¹, euro

      353 955

      523 435

      273 543

      273 543

       273 543

Vidējais amata vietu skaits gadā

              17

              16

-²

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)

         1 713

         2 726

-

-

-

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

         4 468

  -

-

-

-

Piezīmes.

1 Finansējums paredzēts atlīdzībai VARAM darbiniekiem, kas nodrošina atbalsta funkciju KEM (MK 23.12.2022. rīk. Nr.968 un MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 27.punkts).

2 16 amata vietu samazinājums saistībā ar pārdali uz KEM (MK 23.12.2022. rīk. Nr.968).

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

980 627

398 465

-582 162

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

980 627

398 465

-582 162

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta administrācija1

980 627

-

-980 627

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta administrācija - transferts no KEM atbalsta funkciju sniegšanai (MK 23.12.2022. rīk. Nr.968)

-

398 465

398 465

Piezīmes

1 Izmaiņās norādīts 2022. gada plāna samazinājums, vienlaikus Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta administrācijas bāzes izdevumi 2023. gadam atbilstoši likuma “Par piesārņojumu” 32.2 panta (44) daļas 4.punktā noteiktajam tika noteikti 1 580 627 euro apmērā, bet saskaņā ar MK lēmumu par KEM izveidi finansējums 1 580 627 euro apmērā tika pārdalīts uz KEM, t.sk. 1 565 627 euro uz 33.01.00 apakšprogrammu un 15 000 euro uz 02.00.00 programmu (MK 23.12.2022. rīk. Nr.968 un MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 27.punkts).

33.02.00 Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta projekti

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads
(izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

4 588 844

22 910

-

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-4 565 934

-22 910

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-99,5

-100,0

×

×

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

22 910

-

-22 910

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

22 910

-

-22 910

EKII projektu konkurss “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām”1

22 910

-

-22 910

Piezīmes

1 Izmaiņās norādīts 2022. gada plāna samazinājums projektu konkursam “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām pilsētvides tehnoloģijām”, vienlaikus izdevumi 2023. gadam tika palielināti projektu konkursam "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu iegādei" par 5 000 000 euro un projektu konkursam “Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošana” par 2 150 057 euro, bet saskaņā ar MK lēmumu par KEM izveidi finansējums 7 150 057 euro apmērā tika pārdalīts uz KEM (MK 23.12.2022. rīk. Nr.968 un MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 27.punkts)