Budžeta apakšprogrammas paskaidrojumi
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” pedagogu darba samaksu interešu izglītības darbam ar ilgstoši hospitalizētajiem bērniem.
Galvenās aktivitātes:
apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošināta interešu izglītība bērniem, kuri ilgstoši ārstējas VSIA “Bērnu klīniska universitātes slimnīca”.
Apakšprogrammas izpildītājs:
Nacionālais veselības dienests.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada prognoze |
2028. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošināt VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” pedagogu darba samaksu interešu izglītībai darbam ar ilgstoši hospitalizētajiem bērniem |
|||||
|
VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” ilgstoši hospitalizēto bērnu nodrošināšana ar interešu izglītības nodarbībām (%) |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Apmaksātās pedagogu slodzes jeb likmes darbam ar ilgstoši hospitalizētiem bērniem (skaits) |
17,8 |
18 |
18 |
18 |
18 |
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
361 754 |
361 754 |
369 740 |
369 740 |
369 740 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu |
× |
- |
7 986 |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu |
× |
- |
2,2 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi – kopā |
- |
7 986 |
7 986 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
- |
7 986 |
7 986 |
|
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu pedagogu darba samaksas pieaugumu par 2,6% atbilstoši MK 2023. gada 18. aprīļa rīkojumā Nr.226 “Par pedagogu zemākās darba samaksas likmes pieauguma grafiku laikposmam no 2023. gada 1. septembra līdz 2025. gada 31. decembrim” noteiktajam, tos pārdalot no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 23.00.00 “Valsts atbalsta programmas un citi valsts nozīmes pasākumi” (MK 07.01.2025. sēdes prot. Nr.1 14.§ 3.1.15.apakšpunkts) |
- |
7 986 |
7 986 |