Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt ES līdzfinansēto programmu un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu ieviešanas funkciju veikšanu atbilstoši Latvijas Republikas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem, likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
Galvenās aktivitātes:
- nodrošināt normatīvajiem aktiem un ES fondu atbildīgo iestāžu funkciju deleģējumam atbilstošu ES struktūrfondu un KF kā arī ANM ietvaros piešķirto līdzekļu ieguldīšanu un ieviešanas uzraudzību;
- nodrošināt normatīvajiem aktiem atbilstošu publiskās un privātās partnerības uzraudzības institūcijas un kompetences centra funkciju īstenošanu;
- izveidot ES fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda un ANM investīciju ieviešanas iekšējās kontroles sistēmu un KPVIS moduli, kā arī uzsākt investīciju ieviešanas uzraudzību;
- veicināt Latvijas iesaisti ES ārējās darbības instrumentu finansētos projektos, nodrošinot vienota kontaktpunkta un konsultāciju centra darbību;
- pielāgot iekšējo kontroles sistēmu ES Solidaritātes fondu Covid-19 seku mazināšanai un uzsākt šīs programmas projektu uzraudzību.
Apakšprogrammas izpildītājs: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads (izpilde) |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada prognoze |
2025. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Apgūts ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda, kā arī citu finanšu instrumentu finansējums |
|||||
|
ES fondu finanšu rādītāju ikgadējās prognozes izpilde (%) |
99,9 |
85 |
85 |
85 |
85 |
Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads (izpilde) |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
1 440 723 |
1 660 579 |
1 626 571 |
1 576 775 |
1 576 775 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
219 856 |
-34 008 |
-49 796 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
15,3 |
-2,0 |
-3,1 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
1 039 441 |
1 160 803 |
1 176 700 |
1 181 999 |
1 181 999 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
32 |
57 |
57 |
57 |
57 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 659 |
1 682 |
1 706 |
1 713 |
1 713 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro |
18 469 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
60 000 |
25 992 |
-34 008 |
|
Prioritāri pasākumi |
- |
15 897 |
15 897 |
|
Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību |
- |
15 897 |
15 897 |
|
Vienreizēji pasākumi |
- |
10 095 |
10 095 |
|
Finansējums daļējai izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai (MK 13.01.2023. sēdes prot. Nr.2 1.§ 6. punkts) |
- |
10 095 |
10 095 |
|
Citas izmaiņas |
60 000 |
- |
-60 000 |
|
Samazināti izdevumi, ievērojot iepriekšējos gados uzsāktajam prioritārajam pasākumam “Latvijas iesaistes sekmēšana ES ārējās darbības instrumentu finansētos projektos” paredzēto finansējuma apmēru 2023. gadam |
60 000 |
- |
-60 000 |