Budžeta apakšprogrammas paskaidrojumi
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt Centrālās finanšu un līgumu aģentūras un citu Latvijas publiskās pārvaldes iestāžu iesaistes koordinēšanu, projektu sagatavošanu un īstenošanu starptautiskās sadarbības un attīstības sadarbības projektos atbilstoši ES un nacionālajām politikas prioritātēm, kas vērstas uz atbalsta sniegšanu valstīm, kas neietilpst ES.
Galvenās aktivitātes:
dalīšana ar pieredzi un atbalsta sniegšana valstīm, kas neietilpst ES.
Apakšprogrammas izpildītājs:
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada prognoze |
2028. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Attīstības sadarbības projektu realizācija |
|||||
|
Realizēti attīstības sadarbības projekti (skaits) |
2 |
2 |
2 |
1 |
- |
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
368 900 |
848 933 |
1 716 453 |
1 264 054 |
- |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
480 033 |
867 520 |
-452 399 |
-1 264 054 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
130,1 |
102,2 |
-26,4 |
-100,0 |
|
Atlīdzība, euro |
145 196 |
217 757 |
254 602 |
70 000 |
- |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
1 |
2 |
4 |
3 |
- |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
8 171 |
5 740 |
4 888 |
1 944 |
- |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro |
47 143 |
80 000 |
20 000 |
- |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
346 757 |
1 214 277 |
867 520 |
|
t. sk.: |
|
|
|
|
Ilgtermiņa saistības |
20 000 |
- |
-20 000 |
|
Twinning projekts “Budžeta plānošanas, izpildes un iekšējās kontroles funkcijas stiprināšana” |
20 000 |
- |
-20 000 |
|
Citas izmaiņas |
326 757 |
1 214 277 |
887 520 |
|
Attīstības sadarbības projekts “Digitālā savienojamība Centrālāzijā” (tajā skaitā 2 amata vietu nodrošināšanai) |
- |
1 142 876 |
1 142 876 |
|
Attīstības sadarbības projekts “Pārvaldības uzlabošana Uzbekistānā”(tajā skaitā 2 amata vietu nodrošināšanai) |
- |
71 401 |
71 401 |
|
Attīstības sadarbības projekts “Atbalsts Uzbekistānas valsts pārvaldes administratīvās kapacitātes stiprināšana” |
326 757 |
- |
-326 757 |