Budžeta apakšprogrammas paskaidrojumi
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt drošu un kvalitatīvu asins komponentu sagatavošanu un izplatīšanu ārstniecības iestādēm, kā arī imūnhematoloģisko izmeklējumu pakalpojumus.
Galvenās aktivitātes:
- sagatavot kvalitatīvas asinis un asins komponentes ārstniecības iestādēm;
- sniegt konsultatīvo palīdzību ārstniecības personām transfuzioloģijas jautājumos;
- nodrošināt donoru kustības popularizēšanu un iedzīvotāju izglītošanu.
Apakšprogrammas izpildītājs:
Valsts asinsdonoru centrs.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada prognoze |
2028. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošināta kvalitatīvu asins un asins komponentu sagatavošana ārstniecības iestādēm |
|||||
|
Asins ar antikoagulantu sagatavošana (litri) |
27 926 |
23 639 |
23 639 |
23 639 |
23 639 |
|
Asins komponenti (litri) |
34 575 |
29 001 |
29 001 |
29 001 |
29 001 |
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
11 334 392 |
9 877 036 |
9 998 516 |
9 929 792 |
9 934 805 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu |
× |
-1 457 356 |
121 480 |
-68 724 |
5 013 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu |
× |
-12,9 |
1,2 |
-0,7 |
0,05 |
|
Atlīdzība, euro |
4 848 667 |
4 781 560 |
4 699 342 |
4 630 618 |
4 635 631 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
193 |
194 |
194 |
194 |
194 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 088,2 |
2 047 |
2 012,2 |
1 982,7 |
1 984,8 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro |
12 360 |
16 217 |
15 019 |
15 019 |
15 019 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
82 218 |
203 698 |
121 480 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritāri pasākumi |
- |
203 698 |
203 698 |
|
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu 2026. – 2029. gada prioritārā pasākuma “Mātes un bērna veselības uzlabošana” īstenošanu (MK 22.09.2025. sēdes prot. Nr.38 1.§ 2.punkts) |
- |
203 698 |
203 698 |
|
Citas izmaiņas |
82 218 |
- |
-82 218 |
|
Samazināti izdevumi, samazinot Valsts asinsdonoru centram atlīdzības fondu, lai uzlabotu fiskālo telpu (MK 26.08.2025. sēdes prot. Nr.33 53.§ 8.punkts un 14.punkts) |
82 218 |
- |
-82 218 |