Budžeta apakšprogrammas paskaidrojumi
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināta antidopinga politikas īstenošana, lai nodrošinātu 2005. gada 19. oktobra Starptautiskajā konvencijā pret dopingu sportā un 1989. gada 16. novembra Eiropas Padomes Antidopinga konvencijā Nr. 135 un to papildinājumos minēto prasību izpildi.
Galvenās aktivitātes:
apakšprogrammas ietvaros tiek nodrošinātas un veiktas dopinga kontroles un citi pasākumi saskaņā ar antidopinga konvencijām, tai skaitā Disciplinārās antidopinga komisijas, Terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisijas un Pārsūdzības komisijas darbības nodrošināšana.
Apakšprogrammas izpildītājs:
Latvijas Antidopinga birojs.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada prognoze |
2028. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošināta izglītojošo pasākumu antidopinga jomā un dopinga analīžu veikšana atbilstoši starptautiskajām antidopinga prasībām |
|||||
|
Dopinga analīzes (skaits) |
959 |
841 |
790 |
777 |
777 |
|
Izglītojošie pasākumi (skaits) |
57 |
50 |
50 |
50 |
50 |
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
837 434 |
711 397 |
638 094 |
632 352 |
632 352 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu |
× |
-126 037 |
-73 303 |
-5 742 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu |
× |
-15,1 |
-10,3 |
-0,9 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
405 980 |
400 894 |
392 644 |
386 902 |
386 902 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
3 166,8 |
3 037,8 |
3 066,1 |
3 018,2 |
3 018,2 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem (euro) |
25 964 |
36 355 |
24 718 |
24 718 |
24 718 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi - kopā |
73 303 |
- |
-73 303 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
73 303 |
- |
-73 303 |
|
Samazināti izdevumi, samazinot Lavijas Antidopinga birojam atlīdzības fondu un izdevumus laboratoriskajam monitoringam, lai uzlabotu fiskālo telpu (MK 26.08.2025. sēdes prot. Nr.33 53.§ 8.punkts un 14.punkts) |
64 950 |
- |
-64 950 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
8 353 |
- |
-8 353 |
|
Samazināti izdevumi, lai nodrošinātu Latvijas brīvprātīgās iemaksas veikšanu UNESCO Fondā dopinga izskaušanai sportā, pārdalot uz 37.04.00 apakšprogrammu “Maksājumi starptautiskajās organizācijās” (MK 18.06.2024. sēdes prot. Nr.25 70.§ 4.punkts) |
1 570 |
- |
-1570 |
|
Samazināti izdevumi, lai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam nodrošinātu finansējumu saistībā ar Latvijas Antidopinga biroja autotransporta uzturēšanu VM veiktās autotransporta centralizācijas ietvaros, pārdalot uz 39.04.00 apakšprogrammu “Neatliekamā medicīniskā palīdzība” |
6 783 |
- |
-6 783 |