Publicēts: 04.03.2024.

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt Nodrošinājuma valsts aģentūras (turpmāk – aģentūra) funkciju un uzdevumu izpildes vadību, personāla vadību un finanšu līdzekļu plānošanu, izlietojumu un uzskaiti.

Galvenās aktivitātes:

  1. veicināt aģentūrai noteikto funkciju un uzdevumu īstenošanu, izstrādājot normatīvo aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektus;
  2. sekmēt profesionālajām prasībām atbilstoša personāla komplektēšanu, sagatavošanu un pilnveidošanu;
  3. nodrošināt aģentūras uzdevumu izpildi finanšu plānošanas un grāmatvedības uzskaites jomā;
  4. nodrošināt centralizēto iepirkumu veikšanu Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu vajadzībām;
  5. sniegt metodisku un konsultatīvu palīdzību Iekšlietu ministrijas padotībā esošajām iestādēm aģentūras kompetencē esošajos jautājumos.

Apakšprogrammas izpildītājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra.

Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

 

2022. gads
(izpilde)

2023. gada     plāns

2024. gada plāns

2025. gada prognoze

2026. gada prognoze

Veidot augsti kvalificētu un uz attīstību orientētu personālu

Resursu pārvaldes, Iepirkumu pārvaldes, Bruņojuma nodaļas nodarbināto īpatsvars, kuri gada ietvaros ir paaugstinājuši profesionālo kvalifikāciju (%)

-

-

35,0

40,0

50,0

Nekustamo īpašumu pārvaldīšanas departamenta un Infrastruktūras attīstības departamenta nodarbināto īpatsvars, kuri gada ietvaros paaugstinājuši profesionālo kvalifikāciju (%)

-

-

35,0

40,0

50,0

Izņemto lietu pārvaldes nodarbināto īpatsvars, kas gada ietvaros ir paaugstinājuši profesionālo kvalifikāciju (%)

-

-

35,0

40,0

50,0

Īstenot BIM sistēmas ieviešanu aģentūrā

Apmācītā aģentūras personāla īpatsvras (sākot ar prioritārajiem lietotājiem) (%)

-

-

100,0

-

-

Nodrošināta nepieciešamā programmatūra, uzstādījumi un tehniskais nodrošinājums (%)

-

-

100,0

-

-

Iepirkuma vai iepirkuma procedūras rezultātā līguma slēgšanas tiesību piešķiršana pirmreizējā rīkotajā iepirkumā vai iepirkuma procedūrā.

Iepirkumu un iepirkuma procedūru īpatsvars, kurās pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pirmo reizi izsludinot iepirkumu vai iepirkuma procedūru (%)1

-

-

80,0

83,0

85,0

Nodrošināta efektīva un kvalitatīva centralizēto iepirkumu īstenošana (ieskaitot bruņojumu)

Iekšlietu iestāžu apmierinātība ar centralizēto iepirkumu īstenošanu (%)2

-

-

55,0

60,0

65,0

Piezīmes.

1 Procentuālais īpatsvars no kopējā iepirkumu skaita konkrētajā gadā. Procentuālais aprēķins = sākotnēji veiksmīgo iepirkumu un iepirkuma procedūru (t.i. tādas, kurās pirmreizējā iepirkumā vai iepirkuma procedūrā visās iepirkuma priekšmeta daļās piešķirtas līguma slēgšanas tiesības)/kopējo iepirkuma un iepirkuma procedūru skaitu konkrētajā gadā.
2 Tiks veikta Iekšlietu iestāžu anketēšana.

Finansiālie rādītāji no 2022. līdz 2026. gadam

 

2022. gada (izpilde)

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

2026. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

5 872 732

6 834 074

6 835 559

6 835 559

6 835 559

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

961 342

1 485

-

-

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

x

16,4

-

-

-

Atlīdzība, euro

5 815 443

6 776 668

6 779 903

6 779 903

6 779 903

Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas

315

308

308

308

308

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī)1, neskaitot pedagogu amata vietas, euro

1 530

1 825

1 823

1 823

1 823

Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro

33 089

30 724

43 257

43 257

43 257

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2024. gada plānu ar 2023. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

497 036

498 521

1 485

t. sk.:

Vienreizēji pasākumi

143 111

-

-143 111

Samazināti izdevumi iepirkumu un projektu vadības administratīvās kapacitātes stiprināšanai (MK 28.02.2023 sēdes prot. Nr. 12 59. §)

143 111

-

-143 111

Citas izmaiņas

353 925

498 521

144 596

Izdevumu izmaiņas 2023. – 2025. gada prioritārajam pasākumam “Valsts pārvaldes kapacitātes stiprināšana, nodrošinot stratēģiski svarīgo amata grupu atlīdzību” (MK 13.01.2023 sēdes prot. Nr. 2 1. § 2. p.)

321 223

428 297

107 074

Minimālās mēneša darba algas palielināšana no 620 euro uz 700 euro 2024.gadā atbilstoši Darba likuma pārejas noteikumu 27.punktam

30 952

70 224

39 272

Samazināti izdevumi, lai nodrošinātu Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas uzturēšanas izmaksu segšanu (MK 15.08.2023. prot. Nr.40, 43.§ 52.p.)

1 750

-

-1 750