Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt Nodrošinājuma valsts aģentūras funkciju un uzdevumu izpildes vadību, personāla vadību un finanšu līdzekļu plānošanu, izlietojumu un uzskaiti.
Galvenās aktivitātes:
- veicināt Nodrošinājuma valsts aģentūrai noteikto funkciju un uzdevumu īstenošanu, izstrādājot normatīvo aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektus;
- sekmēt profesionālajām prasībām atbilstoša personāla komplektēšanu, sagatavošanu un pilnveidošanu;
- nodrošināt Nodrošinājuma valsts aģentūras uzdevumu izpildi finanšu plānošanas un grāmatvedības uzskaites jomā;
- nodrošināt centralizēto iepirkumu veikšanu IeM un tās padotībā esošo iestāžu vajadzībām;
- sniegt metodisku un konsultatīvu palīdzību IeM padotībā esošajām iestādēm Nodrošinājuma valsts aģentūras kompetencē esošajos jautājumos.
Apakšprogrammas izpildītājs: Nodrošinājuma valsts aģentūra.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada prognoze |
2027. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Veidots augsti kvalificēts un uz attīstību orientēts personāls |
|||||
|
Darbinieki, kuri ir paaugstinājuši profesionālo kvalifikāciju (%) |
- |
35,0 |
40,0 |
50,0 |
50,0 |
|
Nodrošināta iepirkuma vai iepirkuma procedūras rezultātā līguma slēgšanas tiesību piešķiršana pirmreizējā rīkotajā iepirkumā vai iepirkuma procedūrā |
|||||
|
Iepirkumu un iepirkuma procedūru īpatsvars, kurās pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pirmo reizi izsludinot iepirkumu vai iepirkuma procedūru (%)1 |
- |
80,0 |
83,0 |
85,0 |
90,0 |
|
Nodrošināta efektīva un kvalitatīva centralizēto iepirkumu īstenošana (ieskaitot bruņojumu) |
|||||
|
Iekšlietu iestāžu apmierinātība ar centralizēto iepirkumu īstenošanu (%)2 |
- |
55,0 |
60,0 |
65,0 |
70,0 |
Piezīmes.
1 Procentuālais īpatsvars no kopējā iepirkumu skaita konkrētajā gadā. Procentuālais aprēķins = sākotnēji veiksmīgo iepirkumu un iepirkuma procedūru (t.i. tādas, kurās pirmreizējā iepirkumā vai iepirkuma procedūrā visās iepirkuma priekšmeta daļās piešķirtas līguma slēgšanas tiesības)/kopējo iepirkuma un iepirkuma procedūru skaitu konkrētajā gadā.
2 Tiks veikta Iekšlietu iestāžu anketēšana.
Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
6 790 010 |
6 835 559 |
6 963 528 |
6 965 605 |
6 967 978 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
45 549 |
127 969 |
2 077 |
2 373 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
0,7 |
1,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Atlīdzība, euro |
6 729 733 |
6 779 903 |
6 907 872 |
6 909 949 |
6 912 322 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas |
307 |
308 |
308 |
308 |
308 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro |
1 810 |
1 823 |
1 851 |
1 851 |
1 852 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
59 185 |
43 257 |
67 643 |
67 643 |
67 643 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada plānu ar 2024. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
6 050 |
134 019 |
127 969 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
6 050 |
134 019 |
127 969 |
|
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu finansējumu saistībā ar rīcību ar konfiscēto valstij piekritīgo kustamo mantu |
- |
17 352 |
17 352 |
|
Minimālās mēneša darba algas palielināšana (MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 2.p.) |
- |
45 |
45 |
|
Izdevumu samazinājums, lai izpildītu pieņemto lēmumu par horizontālu izdevumu samazināšanu (MK 27.08.2024. sēdes prot.Nr.33 52.§ 4.p. un MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 11.p.) |
6 050 |
- |
-6 050 |
|
Palielināti izdevumi, lai nodrošinātu darbinieku apmācību izdevumu segšanu (finansējuma avots: ieņēmumi no nodevas par vīzas, uzturēšanās atļaujas vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa Latvijas Republikā pieprasīšanai nepieciešamo dokumentu izskatīšanu un ar to saistītajiem pakalpojumiem ) (MK 19.09.2024. prot. Nr.38 2.§ 39.p.) |
- |
6 050 |
6 050 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
- |
110 572 |
110 572 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 06.01.00 “Valsts policija”, lai nodrošinātu iepirkuma procesu centralizāciju (MK 20.08.2024. prot. Nr.32 61.§ 38.6.p.) |
- |
58 864 |
58 864 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no programmas 07.00.00 “Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība”, lai nodrošinātu iepirkuma procesu centralizāciju (MK 20.08.2024. prot. Nr.32 61.§ 38.6.p.) |
- |
25 246 |
25 246 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no programmas 10.00.00 “Valsts robežsardzes darbības, lai nodrošinātu iepirkuma procesu centralizāciju (MK 20.08.2024. prot. Nr.32 61.§ 38.6.p.) |
- |
22 405 |
22 405 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no apakšprogrammas 40.02.00 “Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums”, lai nodrošinātu iepirkuma procesu centralizāciju (MK 20.08.2024. prot. Nr.32 61.§ 38.6.p.) |
- |
4 057 |
4 057 |