Budžeta apakšprogrammas paskaidrojumi
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt Nodrošinājuma valsts aģentūras funkciju un uzdevumu izpildes vadību, personāla vadību un finanšu līdzekļu plānošanu, izlietojumu un uzskaiti.
Galvenās aktivitātes:
- veicināt Nodrošinājuma valsts aģentūrai noteikto funkciju un uzdevumu īstenošanu, izstrādājot normatīvo aktu un attīstības plānošanas dokumentu projektus;
- sekmēt profesionālajām prasībām atbilstoša personāla komplektēšanu, sagatavošanu un pilnveidošanu;
- nodrošināt Nodrošinājuma valsts aģentūras uzdevumu izpildi finanšu plānošanas un grāmatvedības uzskaites jomā;
- nodrošināt centralizēto iepirkumu veikšanu IeM un tās padotībā esošo iestāžu vajadzībām;
- sniegt metodisku un konsultatīvu palīdzību IeM padotībā esošajām iestādēm Nodrošinājuma valsts aģentūras kompetencē esošajos jautājumos.
Apakšprogrammas izpildītājs:
Nodrošinājuma valsts aģentūra.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada prognoze |
2028. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Veidots augsti kvalificēts un uz attīstību orientēts personāls |
|||||
|
Darbinieki, kuri ir paaugstinājuši profesionālo kvalifikāciju (%) |
- |
40 |
50 |
50 |
50 |
|
Nodrošināta iepirkuma vai iepirkuma procedūras rezultātā līguma slēgšanas tiesību piešķiršana pirmreizējā rīkotajā iepirkumā vai iepirkuma procedūrā |
|||||
|
Iepirkumu un iepirkuma procedūru īpatsvars, kurās pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pirmo reizi izsludinot iepirkumu vai iepirkuma procedūru (%)1 |
70 |
83 |
80 |
90 |
90 |
|
Nodrošināta efektīva un kvalitatīva centralizēto iepirkumu īstenošana (ieskaitot bruņojumu) |
|||||
|
Iekšlietu iestāžu apmierinātība ar centralizēto iepirkumu īstenošanu (%)2 |
- |
60 |
65 |
70 |
70 |
Piezīmes.
1 Procentuālais īpatsvars no kopējā iepirkumu skaita konkrētajā gadā. Procentuālais aprēķins = sākotnēji veiksmīgo iepirkumu un iepirkuma procedūru (t.i. tādas, kurās pirmreizējā iepirkumā vai iepirkuma procedūrā visās iepirkuma priekšmeta daļās piešķirtas līguma slēgšanas tiesības)/kopējo iepirkuma un iepirkuma procedūru skaitu konkrētajā gadā.
2 Tiks veikta iekšlietu iestāžu anketēšana.
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
7 386 366 |
6 963 528 |
6 999 820 |
6 694 624 |
6 697 143 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-422 838 |
36 292 |
-305 196 |
2 519 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-5,7 |
0,5 |
-4,4 |
0,0 |
|
Atlīdzība, euro |
7 330 710 |
6 907 872 |
6 944 164 |
6 638 968 |
6 641 487 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot pedagogu amata vietas |
308 |
308 |
2971 |
297 |
297 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), neskaitot pedagogu amata vietas, euro |
1 970 |
1 857 |
1 920 |
1 834 |
1 835 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
47 935 |
43 257 |
68 794 |
68 794 |
68 794 |
Piezīmes
111 amata vietu samazinājums, kas no 01.01.2025. nodotas Valsts kancelejas vakanču bankai.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
45 |
36 337 |
36 292 |
|
t. sk.: |
|||
|
Citas izmaiņas |
45 |
36 337 |
36 292 |
|
Izdevumu izmaiņas minimālās mēneša darba algas palielināšanai (MK 19.09.2024 sēdes prot. Nr.38 2.§ 2.p.) |
45 |
2 122 |
2 077 |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
- |
34 215 |
34 215 |
|
Iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 06.01.00 “Valsts policija”, lai nodrošinātu drošības pārvaldnieka amata vietas ieviešanu Nodrošinājuma valsts aģentūras kritiskās infrastruktūras objektā Ezermalas ielā 10, Rīgā |
- |
34 215 |
34 215 |