Budžeta programmas paskaidrojumi
Programmas mērķis:
Rail Baltica pārvaldības modeļa izveide un kritiski svarīgu dzelzceļa infrastruktūras pārvaldības vai dzelzceļa sistēmas elementu attīstība.
Galvenās aktivitātes:
kopīga Baltijas valstu Rail Baltica projekta pārvaldības modeļa un tā funkcionalitātes noteikšana institucionālo un juridisko mehānismu funkciju veikšanai ar pārrobežu ietekmi, kā arī Rail Baltica projekta pārvaldības funkcijas nodrošināšana.
Programmas izpildītājs:
SM un VSIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada prognoze |
2028. gada prognoze |
|
Rail Baltica projekta infrastruktūras pārvaldības modeļa izveide un projekta īstenošana1 |
|||||
|
Rail Baltica projekta būvatļaujas, kurās notiek būvdarbi (skaits) |
- |
- |
11 |
11 |
15 |
|
Samazināts valsts budžeta slogs līdz 200 milj. eiro (%) |
- |
- |
100 |
- |
- |
Piezīmes.
1 Svītrots rezultatīvais rādītājs “Rail Baltica pasažieru ritošā sastāva apkopes punkta izveides Jaunmārupē projektēšana (%)”, jo atbilstoši MK 10.12.2024. sēdes protokola Nr.52 102.§ konceptuāli atbalstītajam Rail Baltica projekta pirmās kārtas tvērumam Rail Baltica pasažieru ritošā sastāva apkopes punkta izveide Jaunmārupē ir zaudējusi aktualitāti.
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
551 658 |
4 807 506 |
12 807 506 |
4 807 506 |
4 807 506 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
4 255 848 |
8 000 000 |
-8 000 000 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
771,5 |
166,4 |
-62,5 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
- |
911 715 |
911 715 |
911 715 |
911 715 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā1 |
- |
16 |
14 |
14 |
14 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
× |
4 749 |
5 427 |
5 427 |
5 427 |
Piezīmes.
1 Pamatojoties uz SM un SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” 2025. gada 16. janvārī noslēgto deleģēšanas līgumu par Rail Baltica projekta publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras un ar to saistīto objektu izveidi Latvijā, ņemot vērā MK 2024. gada 10. decembra sēdes protokollēmumā (prot. Nr.52 102.§) noteikto, kā arī Deleģēšanas līguma 11. punktu par to, ka SM nodod SIA “Eiropas Dzelzceļa līnijas” Rail Baltica projekta maksājumu veikšanas funkciju, tostarp ar to saistīto grāmatvedības funkciju, ar 2025. gada 1. maiju likvidētas divas vecākā grāmatveža amata vietas.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi – kopā |
- |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
t. sk.: |
|||
|
Prioritārie pasākumi |
- |
8 000 000 |
8 000 000 |
|
Rail Baltica projekta pamattrases pārprojektēšana, īstenojot sarežģītus infrastruktūras projektus atbilstoši ES ilgtermiņa mērķiem (MK 19.11.2025. sēdes prot. Nr.48 43.§ 2.4.apakšpunkts, Saeimas 2. lasījuma priekšlikums Nr.173 ) |
- |
8 000 000 |
8 000 000 |