Budžeta apakšprogrammas paskaidrojumi
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta finansēšanas līgumos plānoto aktivitāšu kvalitatīvu īstenošanu.
Galvenās aktivitātes:
- Rail Baltica projekta realizācijai nepieciešamo nekustamo īpašumu atsavināšana;
- turpināt būvniecību Rail Baltica Latvijas posmā Misa-Lietuvas robeža;
- Rīgas lidostas stacijas un Rīgas Centrālās stacijas dienvidu daļas būvniecība.
Apakšprogrammas izpildītājs:
SM, SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”, AS “RB Rail”.
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi1, euro |
170 522 621 |
170 486 332 |
247 207 032 |
194 237 597 |
130 534 463 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-36 289 |
76 720 700 |
-52 969 435 |
63 703 134 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
- |
45,0 |
-21,4 |
-32,8 |
|
Atlīdzība2, euro |
540 744 |
864 627 |
864 627 |
769 969 |
- |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā3 |
13 |
- |
- |
- |
- |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
3 466 |
× |
× |
× |
× |
Piezīmes.
1 Izdevumi SM budžetā ieplānoti atbilstoši tam, ko SM budžeta sagatavošanas procesā ir pieprasījusi, projekta īstenošanai finansējums projekta kārtām, kas ir pieteiktas EK, bet vēl nav apstiprinātas, ir rezervēts arī budžeta programmā 80.00.00 “Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”, ko SM projekta īstenošanai var pieprasīt kārtēja gada budžeta izpildes procesā, bet apmērā, kas kopā ar iepriekšējo gadu izpildi un jau SM budžetā ieplānoto izdevumu apmēru nepārsniedz līdzšinēji pieņemtos MK lēmumus par projekta apstiprinātajām saistībām.
2 No 2025. gada par papildu darbu paredzētas piemaksas, tās nodrošinot darbiniekiem esošo amata vietu ietvaros, nepalielinot kopējo amata vietu skaitu resorā.
3 Atbilstoši MK 20.08.2024. sēdes protokola Nr.32 61.§ 61.punktam veikta amata vietu pārdale uz programmu 49.00.00, sākot ar 2025. gadu.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
170 486 332 |
247 207 032 |
76 720 700 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
170 486 332 |
247 207 032 |
76 720 700 |
|
Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve Rail Baltica koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu (tai skaitā militārās mobilitātes projekts) |
170 486 332 |
247 207 032 |
76 720 700 |