Publicēts: 09.07.2023.

Apakšprogrammas mērķis:

nodrošināt ERAF projektu īstenošanu labklājības nozarē.

Galvenās aktivitātes:

  • īstenot projektus:
    • “Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija” Nr.2.2.1.1/17/I/007 (īsteno LM);
    •  “Publisko pakalpojumu daudzkanālu piegādes tehnoloģisko risinājumu izveide Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumu nodrošināšanai” Nr.2.2.1.1/19/I/007 (īsteno VSAA);
    • “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta informācijas sistēma (2.kārta)” Nr.2.2.1.1/19/I/008 (īsteno LM);
    • “Invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” Nr.2.2.1.1/19/I/004 (īsteno VDEĀVK);
    • “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC “Kurzeme” filiāles “Veģi” ēkā” Nr.4.2.1.2/20/I/003 (īsteno VSAC “Kurzeme”).

Apakšprogrammas izpildītājs: LM, VDEĀVK, VSAC “Kurzeme” un VSAA.

Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam

 

2021. gads (izpilde)

2022. gada     plāns

2023. gada plāns

2024. gada plāns

2025. gada plāns

Kopējie izdevumi, euro

2 986 673

2 328 498

2 223 281

-

-

Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-658 175

-105 217

-2 223 281

×

Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu

×

-22,0

-4,5

-100,0

×

Atlīdzība, euro1

250 797

220 425

216 531

-

-

Vidējais amata vietu skaits gadā

7,9

8,3

6,7

-

-

Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro

2 645,5

2 213,1

2 693,2

-

-

Piezīmes.  

1 Projektu ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.

Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu

Euro

Pasākums

Samazinājums

Palielinājums

Izmaiņas

Izdevumi - kopā

2 328 498

2 223 281

-105 217

t. sk.:

Ilgtermiņa saistības

2 328 498

2 223 281

-105 217

Projekta “Labklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija” Nr.2.2.1.1/17/I/007 īstenošana (projekta īstenošanai 2022. gadā samazinātas 2,8  amata vietas un 2023. gadā palielinātas 5 amata vietas)

272 554

1 213 694

941 140

Projekta “Invaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana” Nr.2.2.1.1/19/I/004 īstenošana (projekta īstenošanai 2022. gadā samazinātas 1,5 amata vietas un 2023. gadā palielinātas 0,2 amata vietas)

294 126

451 989

157 863

Projekta “Publisko pakalpojumu daudzkanālu piegādes tehnoloģisko risinājumu izveide Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumu nodrošināšanai” Nr.2.2.1.1/19/I/007 īstenošana (projekta īstenošanai 2022. gadā samazinātas 2,5 amata vietas un 2023. gadā palielinātas 0,2 amata vietas)

1 045 819

3 847

-1 041 972

Projekta “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta informācijas sistēma (2.kārta)” Nr.2.2.1.1/19/I/008 īstenošana (projekta īstenošanai 2022. gadā samazinātas 1,5 amata vietas un 2023. gadā palielinātas 1,3 amata vietas)

290 800

242 560

-48 240

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi valsts ēkā VSAC “Zemgale” filiālē “Ziedkalne”” Nr.4.2.1.2/20/I/009 īstenošana

117 647

-

-117 647

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi VSAC “Kurzeme” filiāles “Veģi” ēkā” Nr.4.2.1.2/20/I/003 īstenošana

307 552

311 191

3 639