Budžeta apakšprogrammas paskaidrojumi
Apakšprogrammas mērķis:
ERAF 2021. – 2027. gada plānošanas perioda jūrlietu projektu īstenošana.
Galvenā aktivitāte:
projekta “Eiropas Jūras vienloga sistēmas EMSWe ieviešana” īstenošana.
Apakšprogrammas izpildītājs:
SM.
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
- |
- |
999 325 |
855 929 |
518 406 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
- |
999 325 |
-143 396 |
-337 523 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
× |
-14,3 |
-39,4 |
|
Atlīdzība1, euro |
- |
- |
89 280 |
11 815 |
- |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā2 |
- |
- |
2 |
1 |
- |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
× |
× |
3 720 |
3 938 |
× |
Piezīmes.
1 Finansējums atlīdzībai 2027. gadā plānots 3 mēnešiem.
2 Amata vietas plānotas uz projekta īstenošanas laiku un ir terminētas (2026. un 2027. gadā).
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
- |
999 325 |
999 325 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
- |
999 325 |
999 325 |
|
Eiropas Jūras vienloga sistēmas EMSWe ieviešana |
- |
999 325 |
999 325 |