Budžeta apakšprogrammas paskaidrojumi
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt ESF+ programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai (2021 – 2027) tehniskās palīdzības īstenošanas vadību un administrēšanu.
Galvenās aktivitātes:
nodrošināt ESF+ programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai (2021 – 2027) vadošās iestādes funkciju veikšanu.
Apakšprogrammas izpildītājs:
LM.
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
176 898 |
257 531 |
238 865 |
- |
- |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
80 633 |
-18 666 |
-238 865 |
× |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
45,6 |
-7,2 |
-100,0 |
× |
|
Atlīdzība, euro1 |
159 496 |
205 708 |
200 979 |
- |
- |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
4 |
4 |
4 |
- |
- |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
3 221,4 |
4 270,4 |
4 187,1 |
- |
- |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
4 867 |
727 |
- |
- |
- |
Piezīmes.
1 Programmas ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
257 531 |
238 865 |
-18 666 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
257 531 |
238 865 |
-18 666 |
|
Programmas “Tehniskā palīdzība Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai pasākumu īstenošanai (2021 – 2027)” īstenošana (programmas īstenošanai 2025. un 2026. gadā plānotas 4 amata vietas) |
257 531 |
238 865 |
-18 666 |