Budžeta programmas (apakšprogrammu) paskaidrojumi
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
205 574 767 |
298 362 609 |
223 582 440 |
213 740 106 |
151 873 745 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
92 787 842 |
-74 780 169 |
-9 842 334 |
-61 866 361 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
45,1 |
-25,1 |
-4,4 |
-28,9 |
|
6 659 241 |
7 183 760 |
7 587 674 |
7 647 887 |
7 709 666 |
|
|
Vidējais amata vietu skaits gadā1 |
212 |
236 |
251 |
251 |
251 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 611 |
2 535 |
2 512 |
2 538 |
2 559 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
16 838 |
4 746 |
21 505 |
2 966 |
2 966 |
Piezīmes.
1 Ar 2026. gadu programmā palielināts amata vietu skaits par 15 amata vietām, tai skaitā: rotācijas rezultātā 12 amata vietas pārceltas no valsts budžeta programmas 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” un 3 amata vietas pārceltas no valsts budžeta apakšprogrammas 66.50.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) ieviešanai (2023 – 2027)”.
65.10.00 Maksājumu iestādes izdevumi Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) projektu un pasākumu īstenošanai (2023 – 2027)
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt ES finanšu plānošanas perioda 2023. – 2027. gadam finansējuma īstenošanu.
Galvenās aktivitātes:
ES fondu pieejamo līdzekļu izmantošanas nodrošināšana.
Apakšprogrammas izpildītājs:
LAD.
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
80 868 675 |
191 313 518 |
210 145 100 |
200 252 873 |
138 328 272 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
110 444 843 |
18 831 582 |
-9 892 227 |
-61 924 601 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
136,6 |
9,8 |
-4,7 |
-30,9 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
192 468 292 |
211 299 874 |
18 831 582 |
|
t. sk.: |
|||
|
- |
9 139 673 |
9 139 673 |
|
|
Atbalsts lauksaimniekiem (MK 22.09.2025. sēdes prot. Nr.38 1.§ 2.punkts) – ražas, dzīvnieku, sējumu un stādījumu apdrošināšanas prēmijām un ieguldījumiem |
- |
9 139 673 |
9 139 673 |
|
Ilgtermiņa saistības |
192 468 292 |
202 160 201 |
9 691 909 |
|
Profesionālās zināšanas un prasmju pilnveide |
- |
737 600 |
737 600 |
|
- |
2 285 250 |
2 285 250 |
|
|
Demonstrējumi |
- |
350 000 |
350 000 |
|
Ieguldījumi (t. sk. samazināti izdevumi, kas tika piešķirti saskaņā ar MK 19.09.2024. sēdes prot. Nr.38 2.§ 16.2.apakšpunktu) |
72 306 769 |
75 889 464 |
3 582 695 |
|
4 005 000 |
4 005 000 |
- |
|
|
Atbalsts gados jaunajiem lauksaimniekiem |
7 772 000 |
7 508 058 |
-263 942 |
|
6 000 000 |
12 000 000 |
6 000 000 |
|
|
Atbalsts meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai |
2 000 000 |
2 000 000 |
- |
|
Ražotāju grupu un organizāciju izveide |
- |
540 000 |
540 000 |
|
29 596 129 |
25 503 294 |
-4 092 835 |
|
|
Bioloģiskā lauksaimniecība |
32 479 000 |
33 071 835 |
592 835 |
|
NATURA2000 teritorijas (platībatkarīgie traucēkļi, kas izriet no noteiktām obligātajām prasībām |
- |
5 962 500 |
5 962 500 |
|
Sadarbība |
3 500 000 |
3 500 000 |
- |
|
Ražas, dzīvnieku, sējumu un stādījumu apdrošināšanas prēmija (t. sk. samazināti izdevumi, kas tika piešķirti saskaņā ar MK 19.09.2024. sēdes prot. Nr.38 2.§ 16.2.apakšpunktu) |
13 725 000 |
8 725 000 |
-5 000 000 |
|
Pārtikas kvalitātes shēmas |
2 299 620 |
2 452 200 |
152 580 |
|
Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (SVVA – sabiedrības virzīta vietējā attīstība) |
13 430 000 |
13 430 000 |
- |
|
Sadarbība pārtikas īso ķēžu darbības veicināšanai un piedāvājuma nodrošināšanai |
4 200 000 |
4 200 000 |
- |
|
t.sk. iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām (apakšprogrammām) |
1 154 774 |
- |
-1 154 774 |
|
Finansējuma pārdale uz apakšprogrammu 21.01.00 “Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai” pasākuma “Atbalsts dzīvnieku līķu savākšanai, transportēšanai, pārstrādei un likvidēšanai” īstenošanai (MK 22.09.2025. sēdes prot. Nr.38 1.§ 10.punkts) |
1 154 774 |
- |
-1 154 774 |
65.50.00 Tehniskā palīdzība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) apgūšanai (2023 – 2027)
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt Tehniskās palīdzības ELFLA pasākumu īstenošanu.
Galvenās aktivitātes:
ELFLA Latvijas lauku attīstības programmas 2023. – 2027. gadam ieviešana un finansējuma atmaksas nodrošināšana valsts pamatbudžetā.
Apakšprogrammas izpildītājs:
ZM, LAD, PVD, VAAD.
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
- |
12 776 414 |
13 437 340 |
13 487 233 |
13 545 473 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
12 776 414 |
660 926 |
49 893 |
58 240 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
× |
5,2 |
0,4 |
0,4 |
|
- |
6 919 787 |
7 587 674 |
7 647 887 |
7 709 666 |
|
|
Vidējais amata vietu skaits gadā1 |
- |
236 |
251 |
251 |
251 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
× |
2 442 |
2 512 |
2 538 |
2 559 |
|
- |
4 746 |
21 505 |
2 966 |
2 966 |
Piezīmes.
1 Ar 2026. gadu apakšprogrammā palielināts amatu skaits par 15 amatu vietām, tai skaitā: rotācijas rezultātā 12 amata vietas pārceltas no valsts budžeta programmas 97.00.00 “Nozaru vadība un politikas plānošana” un 3 amata vietas pārceltas no valsts budžeta apakšprogrammas 66.50.00 “Tehniskā palīdzība Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda (EJZAF) ieviešanai (2023 – 2027)”.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
12 776 414 |
13 437 340 |
660 926 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
12 776 414 |
13 437 340 |
660 926 |
|
Tehniskā palīdzība ZM |
6 244 400 |
6 363 826 |
119 426 |
|
5 623 700 |
6 165 200 |
541 500 |
|
|
Tehniskā palīdzība PVD |
145 020 |
145 020 |
- |
|
Tehniskā palīdzība VAAD |
763 294 |
763 294 |
- |