Budžeta apakšprogrammas paskaidrojumi
Apakšprogrammas mērķis:
veicināt jūras telpisko plānojumu ieviešanu ES, piedāvājot risinājumus dalībvalstu izaicinājumiem, ar kuriem tās saskaras jūras telpiskā plānojuma ieviešanas, uzraudzības un pārskatīšanas procesā.
Galvenās aktivitātes:
projekta Nr. 24-00-U1010801-000001 “Pētījumi zināšanu uzlabošanai par jūras vides stāvokli integrētās jūrlietu politikas ieviešanai”, Nr. 25-00-U1101201-000001 “Zvejas kontroles programmas īstenošana un Nr. 25-00-U1101201-000004 “Zvejas kontroles pārvaldības un attīstības centra modernizācijas II kārta” īstenošana.
Apakšprogrammas izpildītāji:
KEM, Valsts vides dienests.
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
1 630 118 |
824 471 |
1 028 928 |
552 558 |
497 567 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
- 805 647 |
204 457 |
- 476 370 |
- 54 991 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-49,4 |
24,8 |
-46,3 |
-10,0 |
|
Atlīdzība, euro |
130 284 |
16 056 |
230 420 |
29 997 |
- |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro1 |
15 465 |
16 056 |
14 225 |
- |
- |
Piezīmes.
1 Projekta Nr. 25-00-U1101201-000004 “Zvejas kontroles pārvaldības un attīstības centra modernizācijas II kārta” īstenošana tiek nodrošināta uz līgumattiecību pamata. Projekta Nr. 25-00-U1101201-000001 “Zvejas kontroles programmas īstenošana” īstenošana tiek nodrošināta esošo amata vietu ietvaros piemaksu veidā par papildu darbu.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
824 471 |
1 028 928 |
204 457 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
824 471 |
1 028 928 |
204 457 |
|
Projekts Nr. 25-00-U1101201-000004 “Zvejas kontroles pārvaldības un attīstības centra modernizācijas II kārta" |
- |
115 724 |
115 724 |
|
Projekts Nr. 25-00-U1101201-000001 “Zvejas kontroles programmas īstenošana |
- |
414 036 |
414 036 |
|
Projekts Nr. 24-00-U1101201-000001 “Zvejas kontroles pārvaldības un attīstības centra modernizācija” |
291 689 |
- |
-291 689 |
|
Projekts Nr. 24-00-U1010801-000001 “Pētījumi zināšanu uzlabošanai par jūras vides stāvokli integrētās jūrlietu politikas ieviešanai” |
532 782 |
499 168 |
-33 614 |