Budžeta programmas (apakšprogrammu) paskaidrojumi
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
154 691 |
384 994 |
230 614 |
108 823 |
17 851 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
230 303 |
-154 380 |
-121 791 |
-90 972 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
148,9 |
-40,1 |
-52,8 |
-83,6 |
|
Atlīdzība, euro |
55 559 |
5 740 |
74 317 |
50 975 |
12 851 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
1 |
- |
1 |
- |
- |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
3 750 |
- |
1 945 |
- |
- |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
- |
- |
44 720 |
44 720 |
7 453 |
69.06.00 Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” pārrobežu sadarbības projekti
Apakšprogrammas mērķis:
sistemātiski turpināt iesaistīt starptautiskajā, Ziemeļeiropas mēroga sadarbības programmā ar mērķi veicināt efektīvu, caurskatāmu un laicīgu pāreju atjaunīgo energoresursu izmantošanai, kā arī izstrādāt plānu mūsdienīgu enerģijas ražošanas un izmantošanas tehnoloģiju pakāpeniskai ieviešanai Baltijas Jūras reģiona valstīs, nosakot konkrētus rīcības virzienus un veicamās aktivitātes.
Galvenās aktivitātes:
projekta “Eiropas Savienības Baltijas Jūras Stratēģija: Politikas Jomas “Enerģētika” koordinēšana (#A007 PA Energy)”.
Apakšprogrammas izpildītājs:
KEM.
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
48 916 |
- |
41 481 |
- |
- |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-48 916 |
41 481 |
-41 481 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-100,0 |
× |
-100,0 |
× |
|
Atlīdzība, euro |
45 005 |
- |
23 342 |
- |
- |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
1 |
- |
1 |
- |
- |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
3 750 |
× |
1 945 |
× |
× |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
- |
41 481 |
41 481 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
- |
41 481 |
41 481 |
|
Projekts “Eiropas Savienības Baltijas Jūras Stratēģija: Politikas Jomas “Enerģētika” koordinēšana (#A007 PA Energy)” |
- |
41 481 |
41 481 |
69.09.00 Pārrobežu sadarbības programmu darbības nodrošināšana, projekti un pasākumi (2021 – 2027)
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt projektu īstenošanu pārrobežu, transnacionālās un starpreģionu sadarbības programmu ietvaros, sniedzot ieguldījumu ES reģionālās politikas īstenošanā.
Galvenās aktivitātes:
projektu Nr. #C038 – “Uzlabots riska novērtējums stratēģiskajai ūdens apsaimniekošanai, lai samazinātu mikropiesārņotāju emisijas Baltijas jūras reģionā (APRIORA)” un Nr. # C072 “Stikla šķiedras kompozītu pārstrāde ilgtspējīgai nākotnei” (Glass Fibre Composite Recycling for Sustainable Future) īstenošana.
Apakšprogrammas izpildītāji:
KEM, Valsts vides dienests.
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
42 778 |
209 548 |
121 659 |
57 475 |
17 851 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
166 770 |
-87 889 |
-64 184 |
-39 624 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
389,8 |
-41,9 |
-52,8 |
-68,9 |
|
Atlīdzība, euro1 |
10 554 |
5 740 |
50 975 |
50 975 |
12 851 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro1 |
- |
- |
44 720 |
44 720 |
7 453 |
Piezīmes.
1 Projekta Nr. #C072 “Stikla šķiedras kompozītu pārstrāde ilgtspējīgai nākotnei” īstenošana tiek nodrošināta uz līgumattiecību pamata.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
209 548 |
121 659 |
-87 889 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
209 548 |
121 659 |
-87 889 |
|
Projekts Nr. #S024 - Mērķa grupu uzticēšanās veicināšana ALUM pielietošanā – efektīva, tomēr pārprasta metode ūdens kvalitātes uzlabošanai (TRUST ALUM) |
6 645 |
- |
-6 645 |
|
Projekts Nr. #C038 - Uzlabots riska novērtējums stratēģiskajai ūdens apsaimniekošanai, lai samazinātu mikropiesārņotāju emisijas Baltijas jūras reģionā (APRIORA) |
84 342 |
64 184 |
-20 158 |
|
Projekts Nr. LL-00136 Ledus sastrēgumu plūdu riska pārvaldība Latvijas un Lietuvas reģionos saistībā ar klimata pārmaiņām (ICEREG) |
118 561 |
- |
-118 561 |
|
Projekts Nr.# C072 “Stikla šķiedras kompozītu pārstrāde ilgtspējīgai nākotnei” Glass Fibre Composite Recycling for Sustainable Future |
- |
57 475 |
57 475 |
69.51.00 Atmaksas valsts pamatbudžetā par Pārrobežu sadarbības programmu finansējumu (2021 – 2027)
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt atmaksas valsts pamatbudžetā par ES strukturālo un investīciju fondu Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014. – 2020. gadam programmu, projektu un pasākumu finansējumu.
Galvenās aktivitātes:
veikt atmaksas valsts pamatbudžetā no saņemtās ĀFP par KEM pārraudzības iestāžu Mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu projektu ietvaros veiktajiem izdevumiem.
Apakšprogrammas izpildītājs:
KEM.
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
6 048 |
175 446 |
67 474 |
51 348 |
- |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
169 398 |
-107 972 |
-16 126 |
-51 348 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
2 800,9 |
-61,5 |
-23,9 |
-100,0 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
175 446 |
67 474 |
-107 972 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
175 446 |
67 474 |
-107 972 |
|
Projekts Nr. #S024 - Mērķa grupu uzticēšanās veicināšana ALUM pielietošanā – efektīva, tomēr pārprasta metode ūdens kvalitātes uzlabošanai (TRUST ALUM) |
12 424 |
- |
-12 424 |
|
Projekts Nr. #C038 - Uzlabots riska novērtējums stratēģiskajai ūdens apsaimniekošanai, lai samazinātu mikropiesārņotāju emisijas Baltijas jūras reģionā (APRIORA) |
68 173 |
67 474 |
-699 |
|
Projekts Nr. LL-00136 Ledus sastrēgumu plūdu riska pārvaldība Latvijas un Lietuvas reģionos saistībā ar klimata pārmaiņām (ICEREG) |
94 849 |
- |
-94 849 |