Budžeta programmas (apakšprogrammas) paskaidrojumi
Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.
69.09.00 Pārrobežu sadarbības programmu projekti un pasākumi (2021 – 2027)
Apakšprogrammas mērķis:
veicināt Latvijas kultūras un radošo jomu organizāciju un institūciju dalību un to projektu īstenošanu Pārrobežu sadarbības programmu (2021 – 2027) ietvaros.
Galvenās aktivitātes:
piešķirt valsts budžeta līdzfinansējumu un priekšfinansējumu projektu īstenošanai.
Apakšprogrammas izpildītājs:
Latvijas Nacionālais arhīvs.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada prognoze |
2028. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Nodrošināta projektu īstenošana |
|||||
|
Līdzfinansēti projekti (skaits) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
66 102 |
28 167 |
215 892 |
168 910 |
38 884 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-37 934 |
187 725 |
-46 982 |
-130 026 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-57,4 |
666,5 |
-21,8 |
-77,0 |
|
Atlīdzība, euro |
37 680 |
15 119 |
122 850 |
52 650 |
5 850 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
1 |
1 |
2 |
1 |
1 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
3 140 |
1 260 |
5 119 |
4 388 |
488 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
28 167 |
215 892 |
187 725 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
28 167 |
215 892 |
187 725 |
|
Izdevumi Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta “Transformatīvas publiskās vietas hibrīdbibliotēkās Baltijas jūras reģionā” īstenošanai |
28 167 |
- |
-28 167 |
|
Izdevumi Latvijas Nacionālā arhīva projekta “ArchXAI” īstenošanai |
- |
215 892 |
215 892 |