Budžeta apakšprogrammas paskaidrojumi
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt pārrobežu sadarbības projektu ieviešanu.
Galvenās aktivitātes:
īstenot Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa (Interreg) programmas 2021. – 2027. gadam Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektus:
- Nr. LL-00121 “Jauns skatījums uz neaizsargāto grupu veiksmīgu rehabilitāciju (INO-REHAB)”;
- Nr. LL-00272 “Sociālās iekļaušanas veicināšana un neaizsargāto grupu iespēju palielināšana, izmantojot integrētas un radošas metodoloģijas (SoCreative)”.
Apakšprogrammas izpildītājs:
VSAC “Kurzeme”, VSAC “Latgale”.
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028.gadam
|
|
2024. gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
75 575 |
161 537 |
36 831 |
- |
- |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
85 962 |
-124 706 |
-36 831 |
× |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
113,7 |
-77,2 |
-100,0 |
× |
|
Atlīdzība, euro1 |
13 757 |
17 882 |
5 905 |
- |
- |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
- |
- |
- |
- |
- |
Piezīmes.
1 Projekta ietvaros darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi – kopā |
161 537 |
36 831 |
-124 706 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
161 537 |
36 831 |
-124 706 |
|
Projekta Nr. LL-00121 “Jauns skatījums uz neaizsargāto grupu veiksmīgu rehabilitāciju (INO-REHAB)” īstenošana |
161 537 |
1 434 |
-160 103 |
|
Projekta Nr. LL-00272 “Sociālās iekļaušanas veicināšana un neaizsargāto grupu iespēju palielināšana, izmantojot integrētas un radošas metodoloģijas (SoCreative)” īstenošana |
- |
35 397 |
35 397 |