Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads (izpilde) |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
1 526 733 |
764 419 |
815 281 |
827 447 |
829 433 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu |
× |
-762 314 |
50 862 |
12 166 |
1 986 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu |
× |
-49,9 |
6,7 |
1,5 |
0,2 |
|
Atlīdzība, euro1 |
467 279 |
562 166 |
614 394 |
608 941 |
615 079 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro |
16 455 |
- |
- |
- |
- |
Piezīmes.
1 Atlīdzība tiek izmaksāta gan projekta Nr.CESPI/VM/002 ietvaros plānotajām trīs amata vietām, gan tehniskās palīdzības ES fondu apgūšanai (2021 – 2027) projekta izpildē iesaistītajiem darbiniekiem, nosakot piemaksas, kur atsevišķi amata vietas nav paredzētas. Līdz ar to tabulā netiek norādīta vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī).
70.06.00 Narkotiku uzraudzības monitoringa fokālā punkta darbības nodrošināšana
Apakšprogrammas mērķis:
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1920/2006 „Par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru” nodrošināt ENNUC nacionālā koordinatora, nacionālā references centra un nacionālā Reitox fokālā punkta funkciju, tiesību un saistību izpildi un vienotu, uz pierādījumiem balstītu, narkotiku informācijas un monitoringa sistēmu valstī, realizējot projektu Nr. CESPI/VM/002 “Narkotiku uzraudzības monitoringa fokālais punkts”.
Galvenās aktivitātes:
- uzturēt un pilnveidot nacionālā līmenī piecus galvenos epidemioloģiskos indikatorus narkotiku un narkomānijas izplatības un seku uzraudzībā;
- uzturēt un pilnveidot nacionālā līmenī agrīno brīdinājuma sistēmu par jaunām psihoaktīvām vielām;
- nodrošināt Eiropas likumdošanas datu bāzes (ELDD) regulāru papildināšanu;
- sagatavot tematiskos ziņojumus par situāciju narkomānijas problēmas jomā Latvijā latviešu un angļu valodā, iesniedzot ziņojumu angļu valodā ENNUC;
- iesniegt ENNUC Fonte datu bāzē standartizētas tabulas (ST) un strukturētās anketas (SQ) ar kvantitatīviem un kvalitatīviem rādītājiem par situāciju narkomānijas problēmas jomā;
- nodrošināt objektīvu un salīdzināmu informāciju par narkotikām un narkomāniju politikas veidotājiem, nozares speciālistiem, pētniekiem un plašākai auditorijai un izplatot uz pierādījumiem balstītu informāciju.
Apakšprogrammas izpildītājs: Slimību profilakses un kontroles centrs.
Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads (izpilde) |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
132 760 |
145 520 |
145 520 |
145 520 |
145 520 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu |
× |
12 760 |
- |
- |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu |
× |
9,6
|
- |
- |
- |
|
Atlīdzība, euro |
51 166 |
51 166 |
51 166 |
51 166 |
51 166 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 421,3 |
1 421,3 |
1 421,3 |
1 421,3 |
1 421,3 |
70.07.00 Citu Eiropas Kopienas projektu īstenošana
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt Eiropas Komisijas trešās Savienības rīcības programmas veselības jomā (2014. – 2020.gadam) un citu Eiropas Savienības finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu īstenošanu.
Galvenās aktivitātes:
projekta Nr. EU4P “Pārrobežu patogēnu uzraudzības projekts 2024. – 2026. gadā, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumenta – tiešās dotācijas CP–g-22-04.01.” īstenošana.
Apakšprogrammas izpildītājs: Slimību profilakses un kontroles centrs.
Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads (izpilde) |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
361 107 |
- |
18 311 |
12 477 |
- |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu |
× |
-361 107 |
18 311 |
-5 834 |
-12 477 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu |
× |
-100,0
|
100,0 |
-31,9 |
-100,0 |
|
Atlīdzība, euro1 |
93 061 |
- |
13 778 |
8 325 |
- |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro |
6 855 |
- |
- |
- |
- |
1 Atlīdzība tiek izmaksāta projekta izpildē iesaistītajiem Slimību profilakses un kontroles centra darbiniekiem, nosakot piemaksas un neplānojot atsevišķas amata vietas apakšprogrammā.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada plānu ar 2024. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi – kopā |
- |
18 311 |
18 311 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
- |
18 311 |
18 311 |
|
Projekta Nr. EU4P “Pārrobežu patogēnu uzraudzības projekts 2024. – 2026. gadā, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumenta – tiešās dotācijas CP–g-22-04.01.” īstenošana, saņemot transferta ieņēmumus no valsts pamatbudžeta dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem no ZM |
- |
18 311 |
18 311 |
70.10.00 Eiropas Savienības programmas ERASMUS+ projektu īstenošana
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt ERASMUS + projekta Nr. 2022-2-LV01-KA210-SCH-000100133 “Viens vesels: iekļaujoši mācību līdzekļi skolēniem” (“One Health: inclusive learning tools for pupils”) īstenošanu.
Galvenās aktivitātes:
bērnu veselības pratības veicināšana, izstrādājot un ieviešot izglītojošu rīku Latvijas skolu audzēkņiem vecuma grupā no 6 līdz 12 gadiem. Labās prakses tālāka izplatīšana politikas īstenotājiem Latvijas un Vācijas kultūras, izglītības un atmiņas institūciju vidē, izdodot digitālu rokasgrāmatu ar projektā izstrādāto muzejpedagoģisko metodoloģiju.
Apakšprogrammas izpildītājs: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs.
Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads (izpilde) |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
34 068 |
- |
12 000 |
- |
- |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu |
× |
-34 068 |
12 000 |
-12 000 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu |
× |
-100,0 |
100,0 |
-100,0 |
- |
|
Atlīdzība, euro1 |
9 600 |
- |
- |
- |
- |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, sniegtajiem pakalpojumiem, euro |
9 600 |
- |
- |
- |
- |
Piezīmes.
1 Atlīdzība tiek izmaksāta projekta izpildē iesaistītajiem Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja darbiniekiem, nosakot piemaksas un neplānojot atsevišķas amata vietas apakšprogrammā.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada plānu ar 2024. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi – kopā |
- |
12 000 |
12 000 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
- |
12 000 |
12 000 |
|
Projekta Nr. 2022-2-LV01-KA210-SCH-000100133 “One Health: inclusive learning tools for pupils” īstenošana, saņemot transferta ieņēmumus no ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem no Izglītības un zinātnes ministrijas |
- |
12 000 |
12 000 |
70.50.00 Tehniskā palīdzība ERAF, ESF+, KF, TPF finansējuma apgūšanai (2021 – 2027)
Apakšprogrammas mērķis:
realizēt ES kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam tehniskās palīdzības projektu: Nr. CESPI/VM/018 “Tehniskā palīdzība Veselības ministrijai Eiropas Savienības fondu apgūšanai 2021. – 2027. gada plānošanas periodā”.
Galvenās aktivitātes:
nodrošināt Veselības ministrijas kā atbildīgā iestādes izdevumus (saskaņā ar MK 14.06.2022. noteikumiem Nr. 342 “Noteikumi par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam tehniskās palīdzības īstenošanu”) ES kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam tehniskās palīdzības īstenošanai.
Apakšprogrammas izpildītāji: Veselības ministrija
Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads (izpilde) |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
368 023 |
589 000 |
639 450 |
669 450 |
683 913 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/-) pret iepriekšējo gadu |
- |
220 977 |
50 450 |
30 000 |
14 463 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/-) pret iepriekšējo gadu |
- |
60,0 |
8,6 |
4,7 |
2,2 |
|
Atlīdzība, euro1 |
313 452 |
511 000 |
549 450 |
549 450 |
563 913 |
Piezīmes.
1 Atlīdzība tiek izmaksāta projekta izpildē iesaistītajiem Veselības ministrijas darbiniekiem, nosakot piemaksas un neplānojot atsevišķas amata vietas apakšprogrammā.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada plānu ar 2024. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|
Izdevumi – kopā |
589 500 |
639 450 |
50 450 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
589 000 |
639 450 |
50 450 |
|
Projekta Nr. CESPI/VM/018 “Tehniskā palīdzība Veselības ministrijai Eiropas Savienības fondu apgūšanai 2021. – 2027. gada plānošanas periodā” īstenošana |
589 000 |
639 450 |
50 450 |