Budžeta apakšprogrammas paskaidrojumi
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt piemērojamos ES tiesību aktos noteikto dzīvnieku veselības un pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma uzraudzības pasākumu izpildi (tostarp veicot laboratoriskos un diagnostiskos izmeklējumus), pasargājot valsts teritoriju no valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību uzliesmojumiem, veicināt nekaitīgu un kvalitatīvu izejvielu pieejamību pārtikas apritē, radot priekšnoteikumus Latvijas produkcijas eksporta iespējām, kā arī novērst prasībām neatbilstošu pārtikas produktu nonākšanu pie patērētājiem.
Galvenās aktivitātes:
- programma “Dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas, mikroorganismu rezistences uzraudzības, kā arī pārtikas produktu un dzīvnieku barības nekaitīguma un kvalitātes nodrošināšanas pasākumi”:
- dzīvnieku veselības jomā;
- pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā.
- programmas ietvaros tiek īstenoti uzraudzības pasākumi dzīvnieku veselības jomā un pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā, kur izdevumi var mainīties atkarībā no EK atbalstāmajām izdevuma pozīcijām, kas iekļautas uzraudzības pasākumos, epidemioloģiskās situācijas Latvijā, kā arī citiem apstākļiem, kuri šobrīd nav paredzami. EK finansējuma piešķiršanai ir dažāda pieeja, noteiktiem pasākumiem piešķirot konkrētu finanšu līdzekļu apmēru, bet citus pasākumus finansējot līdz 100% vai līdz 75% no izlietotā finansējuma. Lai nodrošinātu uzraudzības pasākumu veikšanu kopumā, ir nepieciešams finansējums no Latvijas valsts budžeta. Pēc uzraudzības pasākumu īstenošanas no EK Latvijas valsts budžetā tiek saņemts daļējs finansējums.
Apakšprogrammas izpildītājs:
ZM, PVD, LAD, VAAD, ZM (finansējums kā transferts BIOR).
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada prognoze |
2028. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Veikti pasākumi uzraudzības īstenošanai dzīvnieku veselības jomā |
|||||
|
Vakcīnas devas lapsu un jenotsuņu profilaktiskai vakcinācijai pret trakumsērgu (skaits miljonos) |
0,96 |
0,96 |
0,96 |
0,96 |
0,96 |
|
Vakcīnas devas mājputnu profilaktiskai vakcinācijai pret salmonelozi (skaits miljonos)1 |
7,14 |
7,11 |
8,56 |
8,56 |
8,56 |
|
Veikti laboratoriskie izmeklējumi uzraudzības pasākumu īstenošanai dzīvnieku veselības jomā |
|||||
|
Laboratoriskie izmeklējumi un saistītās darbības dzīvnieku veselības jomā (skaits) |
36 186 |
42 000 |
42 000 |
41 000 |
41 000 |
|
Veikti laboratoriskie izmeklējumi uzraudzības pasākumu īstenošanai pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā |
|||||
|
Laboratoriskie izmeklējumi un saistītās darbības pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā (skaits) |
25 993 |
22 500 |
22 500 |
22 000 |
22 000 |
Piezīmes.
1 Vakcīnu pret salmonelozi apjoma palielinājums ir skaidrojams ar vistu ganāmpulku īpašnieku vai turētāju, kas ražo svaigas olas vai inkubējamās olas ES iekšējam tirgum, pieteikumos, kas iesniegti saskaņā ar 2011. gada 21. jūnija MK noteikumos Nr. 477 “Kārtība, kādā veic salmonelozes profilakses un apkarošanas pasākumus, vakcinējot vistas pret salmonelozi” noteikto, norādīto plānoto vakcinējamo putnu skaitu, kas, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir palielinājies. Šāds nepieciešamo vakcīnu devu skaits tiek prognozēts arī turpmākajos gados.
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
5 306 639 |
5 920 336 |
5 901 310 |
5 504 261 |
5 297 847 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
613 697 |
-19 026 |
-397 049 |
-206 414 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
11,6 |
-0,3 |
-6,7 |
-3,8 |
|
Atlīdzība1, euro |
510 212 |
528 174 |
509 806 |
479 877 |
313 716 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
35 621 |
72 612 |
104 840 |
76 714 |
76 714 |
Piezīmes.
1 Atlīdzība plānota darbinieku piemaksām, kas tiks iesaistīti projektos.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
5 920 336 |
5 901 310 |
-19 026 |
|
|
t. sk.: |
|||
|
5 920 336 |
5 901 310 |
-19 026 |
|
|
2 519 930 |
2 421 338 |
-98 592 |
|
|
Uzraudzības pasākumi pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā (PVD) 1 |
397 832 |
496 424 |
98 592 |
|
Uzraudzības pasākumi dzīvnieku veselības jomā (BIOR) |
1 212 623 |
1 212 623 |
- |
|
Uzraudzības pasākumi pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā (BIOR) |
963 018 |
963 018 |
- |
|
Kaitīgo organismu un augiem bīstamo organismu apsekojumu klātbūtnes programma (VAAD) |
180 304 |
180 304 |
- |
|
Projekts Nr.101137400 – SPPS PPD 2023 “Uzlabot darbīgo vielu un augu aizsardzības līdzekļu novērtēšanas procesu, stiprinot Valsts augu aizsardzības dienesta kapacitāti un kompetenci” (VAAD) |
133 638 |
133 638 |
- |
|
Projekts EU4P “Pārrobežu patogēnu uzraudzības projekts 2024. – 2026. gadā, piesaistot finansējumu no ārvalstu finanšu instrumenta – tiešās dotācijas CP – g - 22 - 04.01” (PVD) |
376 330 |
374 496 |
-1 834 |
|
Datu par antimikrobiālo zāļu pārdošanu un lietošanu dzīvniekiem vākšana un ziņošana par periodu no 2023. gada līdz 2028. gadam (PVD) |
75 435 |
70 780 |
-4 655 |
|
Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai (ZM) |
56 426 |
48 689 |
-7 737 |
|
Projekts Nr.ESA AO/1-11741/23/I-NB “Zemes novērošanas Baltijas platforma valdības pakalpojumiem” (LAD) |
4 800 |
- |
-4 800 |
Piezīmes.
1 Izdevumi 98 592 euro apmērā tiek pārdalīti starp uzraudzības pasākumiem, nemainot sadalījumu starp EKK (EKK2000 ietvaros), no uzraudzības pasākumiem dzīvnieku veselības jomā pārceļot uz uzraudzības pasākumiem pārtikas un dzīvnieku barības nekaitīguma jomā, lai turpmāk ik gadu segtu salmonelozes vakcīnu nepieciešamā apjoma pieaugumu un cenu sadārdzinājumu (saskaņā ar MK 18.08.2020. sēdes prot. Nr.49 46.§ 26.punkts).