Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt projektu īstenotāju dalību ES programmā izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+.
Galvenā aktivitāte:
nodrošināta daudzpusējo ES sadarbības projektu īstenošana.
Apakšprogrammas izpildītājs: IZM un tās padotībā esošās iestādes.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada prognoze |
2025. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
ES sadarbības projektu īstenošana |
|||||
|
Īstenoti daudzpusējie ES sadarbības projekti (skaits) |
7 |
12 |
13 |
9 |
8 |
Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
838 245 |
736 503 |
868 828 |
636 471 |
581 915 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-101 742 |
132 325 |
-232 357 |
-54 556 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-12,1 |
18,0 |
-26,7 |
-8,6 |
|
Atlīdzība, euro |
391 404 |
245 610 |
297 252 |
240 043 |
228 762 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
19 |
12 |
14 |
11 |
10 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 498 |
1 528 |
1 504 |
1 557 |
1 619 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
49 788 |
25 560 |
44 540 |
34 540 |
34 540 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
736 503 |
868 828 |
132 325 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
736 503 |
868 828 |
132 325 |
|
ES programmas Erasmus+ izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā projektu un pasākumu īstenošana |
736 503 |
868 828 |
132 325 |