Budžeta apakšprogrammas paskaidrojumi
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt projektu īstenotāju dalību ES programmā izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+.
Galvenās aktivitātes:
- nodrošināta daudzpusējo ES sadarbības projektu īstenošana;
- nodrošināta programmas Erasmus+ tiešsaistes platformu un politikas tīklu darbība.
Apakšprogrammas izpildītājs:
IZM un tās padotībā esošās iestādes.
Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada prognoze |
2028. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Īstenoti ES sadarbības projekti |
|||||
|
Īstenoti daudzpusējie ES sadarbības projekti (skaits) |
32 |
15 |
13 |
8 |
- |
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
934 665 |
758 936 |
579 412 |
480 572 |
- |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-175 729 |
-179 524 |
-98 840 |
-480 572 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-18,8 |
-23,7 |
-17,1 |
-100,0 |
|
Atlīdzība, euro |
469 667 |
328 415 |
294 267 |
246 982 |
- |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
21,4 |
15 |
13 |
11 |
- |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 678 |
1 595 |
1 622 |
1 602 |
- |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
38 642 |
41 230 |
41 230 |
35 540 |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
758 936 |
579 412 |
-179 524 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
758 936 |
579 412 |
-179 524 |
|
ES programmas Erasmus+ izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā projektu un pasākumu īstenošana |
758 936 |
579 412 |
-179 524 |