Apakšprogrammas mērķis:
sniegt ieguldījumu migrācijas plūsmu efektīvā pārvaldībā un kopējās politikas patvēruma, alternatīvās aizsardzības un pagaidu aizsardzības jomā un kopējās migrācijas politikas īstenošanā, stiprināšanā un attīstībā, vienlaikus pilnībā ievērojot tiesības un principus, kas noteikti ES Pamattiesību hartā.
Apakšprogrammas izpildītāji: Iekšlietu ministrija, Valsts robežsardze.
Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gada izpilde |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
8 345 153 |
9 302 339 |
10 194 350 |
- |
- |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
957 186 |
892 011 |
-10 194 350 |
- |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
11,5 |
9,6 |
-100,0 |
- |
|
Atlīdzība, euro |
1 422 334 |
1 261 014 |
838 214 |
- |
- |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
14 |
15 |
15 |
- |
- |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 7271 |
2 6941 |
1 9601 |
- |
- |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
176 381 |
112 503 |
- |
- |
- |
1 Vidējā atlīdzībā amata vietai iekļauti pasākuma „Atbildīgās iestādes tehniskā palīdzība” atlīdzības izdevumi (izpilde 2021. gadā – 458 194 euro, 2022. gadā – 485 000 euro, 2023. gadā – 352 760 euro), jo šajā pasākumā plānotas amata vietas.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
9 302 339 |
10 194 350 |
892 011 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
9 302 339 |
10 194 350 |
892 011 |
|
Izdevumu izmaiņas projekta “Aizturēto ārzemnieku uzņemšanas kapacitātes stiprināšana (3.posms)” īstenošanai (atbalstīts Saeimā 2.lasījumā 2023.gada 9.martā) |
39 300 |
435 617 |
396 317 |
|
Izdevumu izmaiņas projekta “Naturalizācijas atbalstošo informācijas sistēmu un saistīto procesu pilnveidošana un attīstība” īstenošanai (atbalstīts Saeimā 2.lasījumā 2023.gada 9.martā) |
418 976 |
231 481 |
-187 495 |
|
Izdevumu izmaiņas projekta “Nacionālās kriminālizlūkošanas infrastruktūras un sistēmas izveide” īstenošanai (atbalstīts Saeimā 2.lasījumā 2023.gada 9.martā) |
916 907 |
1 269 356 |
352 449 |
|
Izdevumu izmaiņas projekta “Nacionālā (kopējā) situācijas attēla izveidošana (2. posms)” īstenošanai (atbalstīts Saeimā 2.lasījumā 2023.gada 9.martā) |
1 343 895 |
349 470 |
-994 425 |
|
Izdevumu izmaiņas projekta “Šengenas informācijas sistēmas pilnveidošana” īstenošanai (atbalstīts Saeimā 2.lasījumā 2023.gada 9.martā) |
718 034 |
1 425 892 |
707 858 |
|
Izdevumu izmaiņas projekta “Ieceļošanas/Izceļošanas sistēmas (IIS) un Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas (ETIAS) ieviešana” īstenošanai (atbalstīts Saeimā 2.lasījumā 2023.gada 9.martā) |
2 546 538 |
2 624 033 |
77 495 |
|
Palielināti izdevumi projekta “Brīvprātīgās atgriešanās un reintegrācijas palīdzības sniegšana Latvijā 2019.-2022. gads” īstenošanai, (tajā skaitā 96 593 eiro atbalstīts Saeimā 2.lasījumā 2023.gada 9.martā) |
- |
159 859 |
159 859 |
|
Izdevumu izmaiņas pasākuma “Atbildīgās iestādes tehniskā palīdzība” īstenošanai |
563 298 |
396 753 |
-166 545 |
|
Samazināti izdevumi projekta “Atbalsts ārzemnieku atgriešana pasākumu organizēšanā un pilnveidošanā (3posms)” īstenošanai |
117 497 |
- |
-117 497 |
|
Izdevumu izmaiņas projekta “Valsts robežsardzes sakaru virsnieku punktu darbības turpināšana Gruzijā, Ukrainā, Moldovā un Baltkrievijā (2.posms)” īstenošanai, (tajā skaitā 244 446 euro atbalstīts Saeimā 2.lasījumā 2023.gada 9.martā) |
88 807 |
439 259 |
350 452 |
|
Samazināti izdevumi projekta “Radio releju datu pārraides tīkla modernizācija” īstenošanai |
1 769 679 |
- |
-1 769 679 |
|
Samazināti izdevumi projekta “Atbalsta pasākumi personu, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība, uzņemšanai un izmitināšanai Latvijā (3.posms)” īstenošanai |
245 176 |
- |
-245 176 |
|
Izdevumu izmaiņas projekta “Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas (ETIAS) valsts vienības izveide Latvijā” īstenošanai (atbalstīts Saeimā 2.lasījumā 2023.gada 9.martā) |
126 596 |
560 060 |
433 464 |
|
Samazināti izdevumi projekta “Migrācijas un patvēruma atbalstošo informācijas sistēmu un saistīto procesu pilnveidošana un attīstība” īstenošanai |
77 684 |
- |
-77 684 |
|
Samazināti izdevumi projekta “Patvēruma meklētāju centrs” Mucenieki Energoefektivitātes uzlabošanas darbi (1.posms)” īstenošanai |
329 952 |
- |
-329 952 |
|
Palielināti izdevumi projekta “Biometrijas datu apstrādes sistēmas tehnoloģiskās platformas modernizācijas I posms” īstenošanai (atbalstīts Saeimā 2.lasījumā 2023.gada 9.martā) |
- |
172 361 |
172 361 |
|
Palielināti izdevumi projekta “Sagatavošanās pasākumu veikšana CBRNE un cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas darbu mācību poligona izveidošana” īstenošanai(atbalstīts Saeimā 2.lasījumā 2023.gada 9.martā) |
- |
2 130 209 |
2 130 209 |