Budžeta apakšprogrammas paskaidrojumi
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt ES fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda ietvaros ministrijas kompetencē esošo specifisko atbalsta mērķu administrēšanu.
Galvenās aktivitātes:
- nodrošināt atbildībā esošo specifisko atbalsta mērķu administrēšanas un uzraudzības funkciju;
- komunikācijas pasākumu nodrošināšana par atbildībā esošajiem specifiskā atbalsta mērķiem.
Apakšprogrammas izpildītājs:
KM sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025.gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada prognoze |
2028. gada prognoze |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro- |
194 070 |
281 431 |
430 260 |
397 474 |
276 687 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
87 361 |
148 829 |
-32 786 |
-120 787 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
45,0 |
52,9 |
-7,6 |
-30,4 |
|
Atlīdzība, euro |
159 055 |
235 188 |
235 187 |
235 187 |
235 187 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
1 465 |
2 178 |
2 168 |
2 168 |
2 168 |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
810 |
- |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
281 431 |
430 260 |
148 829 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
281 431 |
430 260 |
148 829 |
|
Izdevumi KM projekta “Tehniskā palīdzība ERAF, ESF+, KF finansējuma apgūšanai (2021 – 2027)” īstenošanai |
281 431 |
430 260 |
148 829 |