Apakšprogrammas mērķis:
atbalstīt LM kā ES fondu atbildīgajai iestādei 2021.-2027. gada plānošanas periodā noteikto pienākumu izpildi.
Galvenās aktivitātes:
īstenot pasākumu Nr. CESPI/LM/013 “Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2021.-2027. gada plānošanas periodā”.
Apakšprogrammas izpildītājs: LM.
Finansiālie rādītāji no 2023. līdz 2027. gadam
|
|
2023. gads (izpilde) |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
1 011 145 |
1 275 652 |
1 175 652 |
1 354 120 |
1 007 163 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
264 507 |
-100 000 |
178 468 |
-346 957 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
26,2 |
-7,8 |
15,2 |
-25,6 |
|
Atlīdzība, euro1 |
718 019 |
1 061 083 |
1 061 083 |
1 140 000 |
982 163 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
20,1 |
36 |
36 |
36 |
36 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 976,9 |
2 456,2 |
2 456,2 |
2 638,9 |
2 273,5 |
Piezīmes.
1 Pasākuma ietvaros atsevišķiem darbiniekiem atlīdzība tiek nodrošināta piemaksu veidā.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2025. gada plānu ar 2024. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
1 275 652 |
1 175 652 |
-100 000 |
|
|
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
1 275 652 |
1 175 652 |
-100 000 |
|
Pasākuma Nr. CESPI/LM/013 “Eiropas Savienības fondu administrēšana Labklājības ministrijā 2021. – 2027. gada plānošanas periodā” īstenošana (pasākuma īstenošanai 2024. un 2025. gadā ik gadu plānotas 36 amata vietas) |
1 275 652 |
1 175 652 |
-100 000 |