Budžeta apakšprogrammas paskaidrojumi
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt atbalstu SM, kā ES fondu atbildīgajai iestādei, ES fondu specifisko atbalsta mērķu īstenošanas vadībā, uzraudzībā un kontrolē, kā arī informētības par ES fondiem paaugstināšanā.
Galvenās aktivitātes:
- ES fondu 2014. – 2020. gada specifisko mērķu un 2021. – 2027. gada plānošanas perioda uzraudzība;
- ES fondu publicitātes un informatīvo pasākumu īstenošana, veicināt iedzīvotāju pārvietošanās paradumu maiņu.
Apakšprogrammas izpildītājs:
SM.
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads (izpilde) |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
729 331 |
751 758 |
761 758 |
746 757 |
766 757 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
22 427 |
10 000 |
-15 001 |
20 000 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
3,1 |
1,3 |
-2,0 |
2,7 |
|
Atlīdzība, euro |
606 485 |
649 344 |
649 344 |
649 343 |
649 343 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā1 |
20 |
17 |
17 |
17 |
17 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 527 |
3 183 |
3 183 |
3 183 |
3 183 |
Piezīmes.
1 Atbilstoši MK 20.08.2024. sēdes protokola Nr.32 61.§ 61.punktam veikta 3 amata vietu pārdale uz programmu 49.00.00, sākot ar 2025. gadu.
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi – kopā |
751 758 |
761 758 |
10 000 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
751 758 |
761 758 |
10 000 |
|
Tehniskā palīdzība ERAF, ESF+, KF, TPF finansējuma apgūšanai (2021 – 2027) |
751 758 |
761 758 |
10 000 |