Budžeta apakšprogrammas paskaidrojumi
Apakšprogrammas mērķis:
tehniskā palīdzība ERAF, ESF+, KF, TPF finansējuma apgūšanai (2021 – 2027).
Galvenās aktivitātes:
atbildīgās iestādes funkciju īstenošanai (ES fondu plānošanas, ieviešanas un uzraudzības pienākumi) nepieciešamo cilvēkresursu nodrošināšana un horizontālā principa “Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” koordinēšanai nepieciešamo resursu nodrošināšana (cilvēkresurss un ar horizontālā principa koordinēšanu saistīto informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksu finansēšana).
Apakšprogrammas izpildītājs:
TM centrālais aparāts.
Finansiālie rādītāji no 2024. līdz 2028. gadam
|
|
2024. gads |
2025. gada plāns |
2026. gada plāns |
2027. gada plāns |
2028. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
299 219 |
446 849 |
445 134 |
431 291 |
338 458 |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
147 630 |
-1 715 |
-13 843 |
-92 833 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
49,3 |
-0,4 |
-3,1 |
-21,5 |
|
Atlīdzība, euro |
165 813 |
240 779 |
240 622 |
200 000 |
200 000 |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī),euro |
1 727 |
2 508 |
2 506 |
2 083 |
2 083 |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2026. gada plānu ar 2025. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi – kopā |
446 849 |
445 134 |
-1 715 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
446 849 |
445 134 |
-1 715 |
|
Izdevumu izmaiņas ES kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam projekta “Tehniskā palīdzība ERAF, ESF+, KF, TPF finansējuma apgūšanai (2021 – 2027)” īstenošanai |
446 849 |
445 134 |
-1 715 |