Budžeta programmai ir viena apakšprogramma.
73.06.00 Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētie projekti
Apakšprogrammas mērķis:
nodrošināt sekretariāta “Vīzija un stratēģija apkārt Baltijas jūrai” (VASAB) uzņemošās institūcijas funkciju, attīstot ES dalībvalstu par jūras plānošanas atbildīgo publisko iestāžu institucionālo kapacitāti, nodrošinot, ka jūras plānošanā tiek izmantota ekosistēmu pieeja un plānošana sniedz ieguldījumu jūras vides aizsardzībā un akvakultūras attīstībā.
Galvenās aktivitātes:
programmu sekretariāta (“branch office”) darbības nodrošināšana saskaņā ar starpvalstu vienošanos (grāmatvedības pakalpojumi, personālvadība, juridiskie un lietvedības pakalpojumi u.c. administratīvos pakalpojumus).
Apakšprogrammas izpildītājs: Valsts reģionālās attīstības aģentūra.
Finansiālie rādītāji no 2021. līdz 2025. gadam
|
|
2021. gads |
2022. gada plāns |
2023. gada plāns |
2024. gada plāns |
2025. gada plāns |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kopējie izdevumi, euro |
559 916 |
506 886 |
581 093 |
506 886 |
- |
|
Kopējo izdevumu izmaiņas, euro (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-53 030 |
74 207 |
-74 207 |
-506 886 |
|
Kopējie izdevumi, % (+/–) pret iepriekšējo gadu |
× |
-9,5 |
14,6 |
-12,8 |
-100,0 |
|
Atlīdzība, euro |
258 961 |
209 500 |
283 707 |
209 500 |
- |
|
Vidējais amata vietu skaits gadā |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
|
Vidējā atlīdzība amata vietai (mēnesī), euro |
2 029 |
1 484 |
2 254 |
1 484 |
× |
|
Kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līgumattiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro |
234 612 |
191 690 |
256 654 |
191 690 |
- |
Izmaiņas izdevumos, salīdzinot 2023. gada plānu ar 2022. gada plānu
Euro
|
Pasākums |
Samazinājums |
Palielinājums |
Izmaiņas |
|---|---|---|---|
|
Izdevumi - kopā |
506 886 |
581 093 |
74 207 |
|
t. sk.: |
|||
|
Ilgtermiņa saistības |
506 886 |
581 093 |
74 207 |
|
Izdevumi VASAB sekretariāta uzturēšanai |
506 886 |
581 093 |
74 207 |